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XXX（深圳）有限公司

文件名称：供应商RBA管理控制程序生效日期：2021-01-20

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文件编号：页数2/4生效版本：C0

1.0目的：

建立维持供应商管理程序，确保公司供应商懂得RBA标准的要求并逐步在本厂

执行及改善其RBA表现，评估供应商RBA的表现和承诺。

2.0范围:

所有为我司提供生产协助的供应商及外发加工商。

3.0定义:

无

4.0职责:

采购部、生管课、管理部、品管部负责供应商及分包商(外发加工商)的评定及

评估。

5.0内容及要求:

5.1新供应商、分包商

5.1.1新的供应商、分包商导入前需要评估他们是否符合RBA相关标准的要求。

5.1.2采购部/生管课应建立供应商的RBA档案，保持供应商评估结果和改善措

施的证据和记录。

5.1.3采购部/生管课应根据供应商的RBA表现挑选供应商，优先选择RBA表现

好以及愿意改善的供应商。

5.1.2评估由问卷或实地审查进行,由采购部/生管课、管理部、品管部具体实

施。

5.1.3中止合作为一年或一年以上供应商需按新供应商导入流程进行执行。

5.2现有的供应商、分包商：

5.2.1每年对供应商进行风险评估，并对主要的，且风险高的供应商、分包商

每年最少安排进行一次RBA相关标准的审查。

5.2.2审查报告行为守则记录在审查报告上。

5.2.3主要的供应商、分包商鼓励他们实行RBA标准或SA8000社会责任管理体

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系。

5.2.4化学危险品供应商须提供经营资格证明。

5.2.5凡涉及到安全与健康的产品需要产品合格证,才能采购和使用。

5.3由采购部/生管课对现有合作供应商或新供应商进行评估合格后，建立《合

格供方名册》清单，并对《合格供应商名册》内之供应商进行风险等级评价，

参照风险等级安排每年度的供应商RBA稽核计划，

5.3.1供应商风险判定标准：

风险高级：70≤高级=100分

处理方法：需优先对其进行RBA年度稽核，对不足部分进行整改，将整改结果

书面形式提交及相关部门，各相关部门需对供应商的改善结果进行追踪确认，

如有所改善可继续交货，改善不彻底或未改善者，由采购、生管提报给总经理，

决定是否减少采购量；

风险中级：50≤中级＜70分

处理方法：安排年度RBA稽核，并跟踪持续改善

风险低级：30≤低级＜50分;

处理方法：可以每隔两年安排一次RBA年度稽核，并跟踪持续改善

5.3.2具体风险评级项目如下：

5.3.2.1采购额占比

供应商采购额占供应商采购额供应商采购额供应商采购额供应商采购