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上海梅林2019年管理水平报告

上海梅林2019年管理水平报告

一、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年上海梅林成本费用总额为2,247,538.13万元，其中：营业成本

为2,009,345万元，占成本总额的89.4%；销售费用为165,784.52万元，占

成本总额的7.38%；管理费用为74,350.08万元，占成本总额的3.31%；财

务费用为11,666.94万元，占成本总额的0.52%；营业税金及附加为4,883.3

万元，占成本总额的0.22%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

2019年2018年2017年

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

2,247,538.12,178,305.82,193,108.7

成本费用总额100.00100.00100.00

384

1,923,354.3

营业成本2,009,34589.401,931,22388.6687.70

8

销售费用165,784.527.38163,120.947.49161,488.617.36

管理费用74,350.083.3169,315.873.1870,258.553.20

财务费用11,666.940.523,760.150.1712,249.430.56

营业税金及附加4,883.30.225,080.20.235,619.80.26

内部资料，妥善保管第1页共10页

上海梅林2019年管理水平报告

2、总成本变化情况及原因分析

上海梅林2019年成本费用总额为2,247,538.13万元，与2018年的

2,178,305.88万元相比有所增长，增长3.18%。以下项目的变动使总成本

增加：营业成本增加78,122万元，财务费用增加7,906.79万元，管理费用

增加5,034.21万元，销售费用增加2,663.58万元，共计增加93,726.58万元；

以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少196.89万元，资产减

值损失减少24,297.43万元，共计减少24,494.33万元。增加项与减少项相

抵，使总成本增长69,232.25万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)

2019年2018年2017年

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

2,340,354.