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办公室办公用品采购与领用制度

办公室办公用品采购与领用制度

第一条总则

为规范公司办公用品的采购与领用行为，提高办公效率，降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内部所有办公用品的采购与领用。

第三条采购管理

1.采购计划：各部门应根据实际需求，提前一个月向采购部门提交办公用品采购申请，采购部门汇总后报经主管领导审批。

2.供应商选择：采购部门应根据办公用品的品质、价格、服务等因素，选择合适的供应商。

3.采购流程：采购部门按照审批通过的采购计划，进行招标或询价，确定供应商后签订采购合同。

4.采购审批：采购合同签订后，需报财务部门进行合同审核，审核无误后办理付款手续。

第四条领用管理

1.领用申请：各部门需在办公用品消耗前，向行政部门提交领用申请，注明领用数量及用途。

2.领用审核：行政部门对领用申请进行审核，确认办公用品领用数量及用途的合理性。

3.领用登记：行政部门在审核通过后，为领用人办理办公用品领用登记。

4.领用领取：领用人凭登记单至行政部门领取办公用品。

第五条库存管理

1.库存盘点：行政部门每月对办公用品库存进行盘点，确保库存准确。

2.库存控制：行政部门根据实际需求，合理控制库存数量，避免过多或不足。

3.库存更新：行政部门应及时更新库存信息，确保信息准确。

第六条监督与考核

1.采购部门负责对办公用品采购过程进行监督，确保采购合规、高效。

2.行政部门负责对办公用品领用、库存管理进行监督，确保办公用品合理使用。

3.公司对办公用品采购与领用情况进行定期考核，对违反规定的行为进行处罚。

第七条附则

1.本制度由行政部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。

采购部门：

负责人：__________________

联系方式：__________________

行政部门：

负责人：__________________

联系方式：__________________

财务部门：

负责人：__________________

联系方式：__________________

主管领导：

姓名：__________________

联系方式：__________________

本制度自发布之日起施行。