能源管理体系内审、管理评审管理规程.pdfVIP

一．目的

为验证能源管理体系是否符合标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保

持和改进，不断提高能源绩效水平和能源管理水平特制订本规程。

二．适用范围

适用于公司能源管理体系内审、管理评审。

三．责任者

1.最高管理者：负责批准《能源管理体系年度内审计划10115》、《能源管理体系年度

管理评审计划10117》，参与年度管理评审。

2.管理者代表：

2.1.全面负责能源管理体系内审、管理评审工作。

2.2.审核《能源管理体系年度内审计划10115》、《能源管理体系年度管理评审计划

10117》，确定审核组长及审核员。

2.3.负责审核、批准《能源管理体系内审报告10116》、《能源管理体系管理评审报告

10119》

3.安全环保处：

3.1.负责编制《能源管理体系年度内审计划10116》、《能源管理体系年度管理评审计

划10117》，并组织实施。

3.2.组织、协调开展能源管理体系内审、管理评审工作。

3.3.负责跟踪纠正措施与预防措施的整改落实情况。

4.各部门

4.1.按照《能源管理体系年度内审计划10115》，提供审核时需要提交的相关材料。

4.2.对内审过程中发现的问题，及时制定纠正与预防措施，并组织落实。

四．相关定义

无。

五．工作程序

1.内审

1.1.安全环保处每年12月25日前完成下一年度《能源管理体系年度内审计划10115》

的制定，经管理者代表审核，最高管理者批准。

1.2.每年内审至少一次，必须覆盖公司能源管理体系的所有部门。当出现以下情况时，

由管理者代表确定内审频次和要求：

—组织机构、能源管理体系发生重大变化。

—相关方有重大能源投诉或不满时。

—法律法规及其他外部要求的变更。

—在接受第二、第三方审核之前。

—在认证/评价期满之前。

1.3.内审计划内容：

—审核目的、范围、依据和方法。

—受审部门和审核时间。

1.4.根据需要，可审核能源管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项

要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖能源管理体系全部部门和要

素。

1.5.内审的实施

1.5.1.首次会议

—由审核组长主持召开首次会议。参加人员：公司领导、内审组成员及部门负责人，

与会者应签到。

—会议内容：组长介绍内审目的、范围、依据、日程安排及其他事项。

1.5.2.现场审核

—审核组根据内审检查表进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检

查表中。

—审核时要公正而又客观地对待问题。

—审核员现场发现的问题，应由相关负责人或操作者确认。

1.5.3.内审报告

—现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，依据标准、体系文件及有关法律法

规要求，确认不符合项，并出具《能源管理体系内审不符合项通知单10118》下

发至相关部门，由责任部门制定纠正与预防措施并实施。安全环保处负责对制定

的纠正与预防措施实施结果进行验证。

—现场审核后一周内，审核组长完成《能源管理体系内审报告10116》的编写，并

交管理者代表审批。

—《能源管理体系内审报告10116》内容：审核目的、范围、方法和依据、审核组

成员及分工、审核计划实施情况总结、不符合数量及严重程度、存在的主要问题

分析。

1.6.末次会议

—审核组长主持召开会议，参加人员要求与首次会议相同，与会者应签到。

—会议内容：内审组长重申审核目的，宣读审核结果。将不符合报告提交责任部门，

提出完成纠正措施的要求及日期。

—安全环保处负责发放《能源管理体系内审报告10116》至各部门。

2.管理评审

2.1.管理者代表根据最高管理者的要求，组织安全环保处等相关部门制定《能源管理

体系年度管理评审计划10117》，评审目的、时间、地点、内容、参加人员、评

审依据、所需文件材料等，《能源管理体系年度管理评审计划10117》由最高管

理者批准后实施。

2.2.管理评审原则上每年进行一次，相连两次评审时间间隔不得超过12个月。

2.3.当发生下列情况时，经最高管理者批准可增加评审的频次：

—公司所处的外部环境发生重大变化时，包括相