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化工企业风险评价管理制度

1目的

识别公司活动、产品、服务或运行条件中影响职业安全健康的危险源，评价其风险，并确定及更新不可容许风险，以采取适当的控制措施对不可容许风险进行控制。

2适用范围

公司活动、产品、服务或运行条件、作业场所中危险源的识别、评价、更新及风险管理和控制。

3职责

3.1分管安全的副总经理负责不可容许风险清单、职业健康安全的初始评审报告的批准。

3.2安全环保部负责组织成立公司级危险源评价小组，组长：安全技术总监，小组成员应包括部门/工段负责人、安全技术人员等。

3.3各部门/工段成立部门/工段级危险源评价小组，组长：部门/工段负责人，小组成员包括兼职安全员、班组长。负责组织对本部门/工段各岗位的危险源进行识别及更新。

3.4评价小组负责汇总公司的危险源，并对识别出的危险源进行风险评价，形成《危险源辨识及风险评价表》。

3.5评价小组负责编制职业健康安全的初始评审报告。

3.6安全环保部归口实施本程序,并及时组织各部门/工段更新公司危险源及《危险因素及风险评价表》。

4工作程序

4.1危险源辩识

4.1.1以公司全体职能部门和工段的生产区、办公区、生活区为评价对象。

4.1.2各部门/工段负责人组织对各岗位的危险源进行辩识，填写《危险因素及风险评价表》提交评价小组。

4.1.3危险源辩识的范围：

a)办公区；

b)厂区平面布局；

c)建筑物；

d)产品实现过程；

e)设备、装置；

f)有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；

g)国家有关法律、法规及标准的要求；

h)生活设施；

i)外出工作人员和外来工作人员。

4.1.4在编制《危险因素及风险评价表》时应考虑以下内容：

a)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种和行业工种；

b)国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；

c)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；

d)具有易燃、易爆特性的作业活动的情况；

e)具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；

f)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；

g)自认为有单独进行评估需要的活动和情况；

h)危险源的常规和非常规状态。

4.1.5危险源辨识的方法

询问和交流；

现场观察；

查阅相关记录；

获取外部信息；

工作任务分析；

安全检查表；

作业条件危险性评价。

4.2风险评价

4.2.1对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：

a)物理性；b)化学性；c)生物性；d)心理、生理性；e)行为性；f)其他

4.2.2评价方法

根据公司实际情况，采用格林厄姆评价法（LEC法）进行风险评价，这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之乘积来评价系统人员伤亡风险大小。这三种因素是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。

取得这三种因素的科学准确的数据是相当烦琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小，计算公式如下：

D＝L*E*C

D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。具体评分标准如下：

L表示发生事故的可能性大小

分数值

事故发生的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0．5

很不可能，可以设想

0．2

极不可能

0．1

实际不可能

E表示人体暴露于危险环境的频繁程度

分数值

事故发生的可能性

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次，或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0．5

非常罕见地暴露

C表示一旦发生事故会造成的损失后果

分数值

事故发生的可能性

100

大灾难，很多人死亡

40

灾难，数人死亡

15

非常严重，一人死亡

7

严重，重伤

3

重大，致残

1

引人注目，需要救护

风险等级划分

D值

危险程度

风险等级

320

停止生产,风险得到有效控制后方可生产

A

160-320

高度危险,应建立管理方案及应急方案

B

70-160

显著危险,应建立控制措施

C

20-70

一般危险,应提醒注意

D

20

稍有危险,可以接受

E

4.3不可容许风险的评价、确定和控制：

4.3.1不可容许风险评价依据：

a)对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为不可容许风险；

b)风险得分大于或等于70分的均判定为不可容许风险。

4.3.2评价小组根据评价依据确定的公司不可容许风险，填写《不可容