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检验控制程序

1目的

保证对产品生产的全过程进行有效监视和测量，验证产品质量符合规定要求，确

保检验或检验不合格的零部件不入库、不使用检验或检验不合格的成品不

交库、不销售。

２适用范围

适用于本公司从外购件入库到成品销售整个生产过程的检验和试验的控制。

３职责

3.1技术研发负责提品图纸、相关技术标准及“关、重件”等文件，

对特殊技术要求及关键件应在指导生产、采购的文件、图纸中注明，参与产品型式试

验。

3.2生产技术处依据产品图纸、相关技术标准等文件编制产品制造过程中使用的工

艺技术文件；结合产品特点编制首件自检表、工序自检表和部件、整机的装配过程自

检表，明确检查点和检查内容，指导操作者自检和检查员专检活动；参与专项试验。

3.3质量检验处负责外购件、外协件进厂检验和产成品试验，对产品全过程的实物

质量进行监督检查、控制和最终判定，依据设计图纸资料、工艺文件及相关技术标准

编制检验文件和出厂检查记录及检查表，确定检验，开展检验实

物质量状况；同时负责对产品实物质量问题进行统计分析，并反馈有关单位进行改

进，防止相同问题再次发生。

3.4生产车间负责在生产过程中进行首件检查、工序自检和部件、整机的装配过程

自检，做好标识和记录，配合质量检验处进行专检，保证检验或检验不合格的零

部件不加工、不转序、不使用。

４工作程序

4.1检验工作依据产品图纸、工艺文件、双方协议、有关资料及相关标准和《实物质

量控制规范》进行。质量检验处会同生产技术处依据强制规定和产品特点策划产品监

视和测量活动，做出在适当阶段和地点对零部件和成品进行必要的检查和监视的安

排，确定检查方法、监视方法及所需的监视测量装置。首件自检表、工序自检表和部

件、整机的装配过程自检表、出厂检查记录检查表及检验文件应明确检验项目、

检验内容、检验及方法，合格标准、记录的格式和内容等要求。

4.2产成品在完成规定的全部检验项目且各项目全部合格时，才能判定产品合格。

在零部件、成品检查试验中发现的不合格项目，应开出《成品不合格项返工返修检查

记录》。

4.3本公司暂无条件进行的检测项目，可由供方或委托有相应资格的第进行检

测，并提供检测报告。

4.4外购件检查和验证

4.4.1质量检验处根据外购件的图纸、工艺文件、相关资料及有关标准，制定检查规

程、检查记录和实施检查验证：

1）外购件入库前由采购部开出《入库通知单》一式三联，一联存留，一联交仓

库保管员，对检验的外购件进行清点、标识；另一联《入库通知单》和

外购件合格证、双方协议图纸、工艺文件及供方提供的文件、资料一同送交

质量检验处。

2）采购部应确保所有外购件均应有产品合格证或产品检验试验合格报告，有使

用期要求的产品，其合格证或检验试验报告应能作为验证产品是否在有效期

内的依据，没有合格证或产品检验试验报告等双方规定的资料文件或资料文

件不齐全完整的外购件不予检查验收。

3）在对原材料进行进货检查验证时，属于从厂家直接采购的，供方应提供相应

炉号的材质证明单；属于商提供的原材料，供方应提供清晰完整、材料

标识清楚的材质证明单，同时还应在材质证明单上加盖商单位。

4）检查员按《入库通知单》内容及检验规程进行检验，并填写检查记录和台帐。

5）一般外购件可不作检查记录，但要记入检查台账。关键件要作检查记录，并

记入检查台账。

6）外购件合格证、检