QP-19管理评审控制程序.doc

过程分析工作表（乌龟图）

1目的

规定管理评审及月度QOS会议的内容与方法，确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于本公司质量管理体系评审。

3定义

无

4职责

4.1总经理负责：

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2品管部负责：

4.2.1

将内部审核结果递交管理评审；

收集产品的质量状况和质量目标的完成情况并递交管理评审；

4.2.3收集预防措施的有关

4.2.4

技术部负责收集工序状况信息并递交管理评审。

业务部负责收集顾客满意度调查等顾客的信息并递交管理评审；

4.5各相关部门负责将各自业务范围内的涉及质量体系的重大信息递交管理评审并负责评审后有关纠正措施的实施。

4.6品管部受总经理委托制定管理评审计划，内容包括评审目的、内容、日程安排和参加人员，经管理者代表批准后，提前向与会者发放。

5程序内容

5.1管理评审每12个月进行一次，时间一般安排在年底或隔年初。

5.2如有下列情况发生可随时进行评审：

本公司的组织机构及体制发生重大变化；

当外部环境发生重大变化，影响到本公司产品的市场或本公司的质量方针、目标，质量管理体系可能与其不适时；

发生其他特殊情况必须进行管理评审时。

管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。

管理评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势。

5.4.1管理评审必须包括质量目标监视，和不良质量成本的定期报告和评估。

5.4.2管理评审结果必须被记录，并至少为“业务计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度”证据。

评审输入

管理评审输入包括以下信息：

品管部提供内部和外部质量体系审核结果；

业务部提供顾客反馈的信息，包括抱怨和投诉及客户满意度的测量结果；

技术部提供过程业绩和产品的符合性；

品管部提供产品符合性状况和质量目标的完成情况；

品管部提供纠正和预防措施的实施和结果；

品管部提供以往管理评审的跟踪措施；

管理者代表提供经策划可能影响质量管理体系的变更；

管理者代表提供改进的建议；

业务部提供实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响。

设计部提供产品/过程设计过程指标。

5.6评审输出

管理评审输出包括与以下方面有关的决定和措施：

对现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；

质量管理体系和过程有效性的改进；

与顾客要求有关的产品改进；

资源需求。

5.7各相关部门准备好评审所需的信息，以便在评审会议上汇报。

管理评审一般采用会议形式，由品管部组织召集会议。会议出席对象为各相关部门的负责人。

管理评审会议由总经理或委托管理者代表主持，各相关部门汇报准备的信息。

总经理听取汇报后，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出评价，确定是否对质量管理体系进行改进，包括质量方针和质量目标，并指定相关部门拟定纠正措施。

管理评审结束后一周内，品管部应编制评审报告，经总经理批准后，下发各相关部门和人员。

管理评审决定的改进措施由各相关部门实施，品管部或生产技术部根据各职责范围，验证改进措施实施后的有效性见《纠正和预防措施程序》。

QOS会议

5.13.1QOS会议每月举行一次，一般安排在下月的月初，由总经理主持，各部门主管参加；

5.13.2QOS会议的输入内容：

品管课：体系运行的状况、内、外部审核的状况，产品的符合性、质量目标的达成分析、主机厂的PPM统计等；

生产部：OEE统计分析、及时交付统计分析等

业务：顾客满意率统计分析、顾客投诉统计及处理；

人事：人员培训状况分析、人员流失率统计分析、人员安全状况及内部员工满意率统计分析等；

财务：质量成本分析、每单件成本分析；

采购：供应商的稽核评价状况、采购产品的合格率及交付率状况；

保全：设备运行状况统计分析、设备保养实施状况等；

设计、技术：新产品的开发状况、重点解决的技术难题状况等；

5.13.3跟踪上次作出的决定和措施，提出本次会议的决定和措施。

管理评审作业流程见附件一。

6记录方式

6.1品管部保存管理评审及QOS会议相关的记录。

6.2各相关部门保存各自的纠正和预防措施记录。

7相关文件

7.1《纠正/预防及持续改进管理程序》

8记录表式

无

相关部门

附件一：管理评审作业流程图

生产技术部

总经理

管理者代表

品管部

生产技术部

业务部

审批

通知

采取改进措施

报告信息

出