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发行版本：A
销售计划管理控制程序修改次数：0
文件编号：QG/XNXS467—2005
1适用范围
本程序规定了公司销售计划管理内容及要求。
本程序适用于公司销售计划管理。
2风险
2.1销售计划制定
2.1.1制定销售计划的时间滞后。
2.1.2销售计划制定脱离实际情况。
2.1.3销售计划制定未经有效批准就下发。
2.2销售计划下达过程中发生漏发、错发。
2.3销售计划调整未经有效批准就下发。
3职责
3.1营销处负责公司总体销售计划及云南地区销售计划的管理。
3.2加油站管理处负责公司零售销售计划及云南地区零售销售计划的管理。
4控制内容及要求（控制）
4.1制定销售计划的时间滞后
4.1.1西南公司营销处每年12月15日制定出次年度销售计划报领导审批。
中国石油西南销售分公司2005—05—20发布2005—05—25实施
4.1.2西南公司营销处于每年12月18日向云南地区及各分公司下达
通过领导审批的年度销售计划。
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2销售计划制定脱离实际情况
4.2.1西南公司营销处根据板块下达的年度预算指标进行西南公司年度销售计划的制定和分解。
4.2.2西南公司营销处根据云南地区、各分公司上报的月度销售计划和板块下达的月度资源切块计划，并参考年度销售计划及已经完成计划的情况，进行月度销售计划的制定和调整。
4.3销售计划制定未经有效批准就下发
4.3.1制定出来的销售计划先报处室领导审批，通过后报分管营销的副总经理审批，经副总经理批准后送公司办公室以文件的形式下发。
4.4销售计划下达过程中发生漏发、错发。
4.4.1销售计划文件以传真的方式下达各分公司，并在传真发出后立即打电话到接受方确认接受情况，并在原件上记录传真时间及对方接收人员姓名。
4.4.2销售计划文件以复印件的方式传递财务处、加油站管理处、云南地区营销中心制定的人员处。
4.5销售计划调整未经有效批准就下发。
4.5.1调整计划方案先经处室领导审批，通过后报分管营销的副总经理审批，经副总经理批准后，以明传发电的形式由西南公司总经理签发下达。
5控制证据或记录
5.1关于下达XXXX年X月销售任务的通知（营销处设置、使用、保存，保存期长期）
5.2中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司目标责任书（人事处设置，所属各单位、机关各处室使用、保存，保存期长期）
5.3明传发电（营销处设置、使用、保存，保存期长期）
编写部门：中国石油天然气股份有限公司营销处
编写人：丁缨
审核人：吴跃庆
审批人：刘杰
附录A销售计划管理流程图
附录B销售计划管理风险控制文档
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