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清产核资情况请示范文
尊敬的领导:
根据公司清产核资工作的安排部署,我们对公司的资产、负债、所有
者权益、收入、费用和利润等进行了全面的核查和清理,现将清产核
资情况汇报如下:
一、资产清查情况
1.固定资产:公司共有固定资产项,账面原值为万元,累计折旧万元,账面
净值为万元。经过实地盘点和账实核对,固定资产账实相符。
2.存货:公司期末存货账面价值为万元,经过实地盘点和账实核对,存货
账实相符。
3.应收账款:公司期末应收账款账面余额为万元,计提坏账准备万元,账
面净值为万元。我们对主要客户的应收账款进行了函证,并对账龄较
长的应收账款进行了单项认定和计提坏账准备。
4.其他资产:公司其他资产包括预付账款、其他应收款等,经过账实核
对,账面价值与实际相符。
二、负债核查情况
1.应付账款:公司期末应付账款账面余额为万元,我们对主要供应商进
行了函证,并对账龄较长的应付账款进行了核查,确认无虚假记载。
2.应付职工薪酬:公司期末应付职工薪酬账面余额为万元,与实际计提
和发放情况相符。
3.其他负债:公司其他负债包括应交税费、其他应付款等,经过核查,账
面价值与实际相符。
三、所有者权益核查情况
公司注册资本为万元,实收资本为万元,资本公积为万元,盈余公积为万
元,未分配利润为万元。经过核查,所有者权益项目的账面价值与实际
情况相符。
四、收入、费用和利润核查情况
1.营业收入:公司本期营业收入为万元,与销售合同、发票等原始单据
相符。
2.营业成本:公司本期营业成本为万元,与存货消耗、工资支出、制造
费用等原始凭证相符。
3.期间费用:公司本期管理费用、销售费用和财务费用等期间费用合
计为万元,与相关原始凭证相符。
4.利润:公司本期实现净利润万元,与收入、成本、费用等项目的核查
结果相符。
我们对公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等进行
了全面的清查和核实,未发现重大遗漏或虚假记载。请领导审核。
此致
敬礼!
公司清产核资小组
年月日
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