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图样及技术文件签字栏各职能人员职责与审签制度

第一章总则

为规范图样及技术文件的审核与签字流程，确保各职能人员在审签过程中履行各自职责，提高文件的准确性和有效性，依据相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。本制度旨在明确各职能人员在图样及技术文件签字栏的职责，以及审签的流程与标准，确保文件质量与工作效率。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有图样及技术文件的审签工作，涵盖设计、工程、质量、采购、生产、售后等各相关职能部门。所有参与图样及技术文件审签的人员均须遵守本制度。

第三章职能人员职责

3.1设计部门

设计部门负责图样的初步设计和技术文件的编制，具体职责包括：

-确保图样和技术文件的准确性、完整性，符合相关标准和规范。

-提交图样和技术文件至审核流程，确保按照规定要求进行审签。

3.2工程部门

工程部门负责对图样和技术文件的可行性进行审核，具体职责包括：

-对设计部门提交的图样进行可行性分析，确保设计方案的实施性。

-检查图样及技术文件是否满足工程施工要求。

-在审签栏签字确认后，及时反馈审核意见。

3.3质量管理部门

质量管理部门负责对图样和技术文件的质量标准进行审核，具体职责包括：

-确保所有图样和技术文件符合公司质量管理体系及相关法律法规。

-对图样及技术文件的质量进行监督，及时提出改进建议。

-在审签栏签字确认后，确保文件有效性和可追溯性。

3.4采购部门

采购部门负责对涉及材料或设备的图样和技术文件进行审核，具体职责包括：

-确保采购的材料和设备符合图样和技术文件的要求。

-对图样及技术文件中涉及的采购信息进行核实。

-在审签栏签字确认后，确保采购流程的顺利进行。

3.5生产部门

生产部门负责对图样及技术文件的实施进行审核，具体职责包括：

-确保图样和技术文件的内容能够在生产过程中得到有效执行。

-提出生产工艺和流程的改进意见，确保生产效率。

-在审签栏签字确认后，确保生产过程的顺利进行。

3.6售后服务部门

售后服务部门负责对图样和技术文件的适用性进行审核，具体职责包括：

-确保图样和技术文件能够满足客户的需求和售后服务的要求。

-收集客户反馈，提出改进建议，确保文件的有效性。

-在审签栏签字确认后，及时将反馈信息传达至相关部门。

第四章审签流程

4.1提交审核

设计部门完成图样和技术文件后，应按照规定的格式和内容要求，将文件提交至工程部门进行审核。

4.2审核与反馈

4.3质量审核

4.4采购与生产审核

质量审核通过后，图样和技术文件需依次提交至采购部门和生产部门进行审核。两部门审核完成后，分别在审签栏中签字确认。

4.5售后服务审核

最后，售后服务部门对图样及技术文件进行审核，确认文件的适用性并签字确认。

4.6文件存档

所有签字确认的图样和技术文件应进行归档，确保文件的可追溯性和有效性。

第五章监督机制

5.1监督责任

公司应设立专门的监督小组，定期对图样及技术文件的审签流程进行检查，确保各职能部门严格按照本制度执行。

5.2记录与汇报

5.3违规处理

对未按照本制度执行审签流程的职能人员，视情节轻重予以警告、记过或其他相应的处罚。

第六章附则

本制度由公司管理层解释，自发布之日起实施。公司有权根据实际情况对本制度进行修订和完善。

6.1生效日期

本制度自发布之日起正式生效。

6.2修订流程

第七章总结

本制度的实施将有助于提高图样及技术文件的审核效率和质量，规范各职能人员的职责，确保公司在设计、生产和服务等各环节的顺利开展。希望各职能部门能够认真遵守本制度，为公司的持续发展贡献力量。