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2024年内部审计工作报告

2024年内部审计工作报告1

__年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风

提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，

促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、

发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。

总结如下：

（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业

务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，__年内审项目此项工作和有

序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出

损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时

集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域

公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质

量的双优。

（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提

升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性

审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位

存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控

制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制

腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域

管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企

业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领

作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、

银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过

成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并

将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和

考试

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织

了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织

的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还

鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格

考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。

（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内

审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评

选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工

作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践

中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

（六）加强对审计成果的综合利用

__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分

析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对

共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，

要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查

找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为

领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地

位，切实发挥内审工作的建设性作用。

2024年内部审计工作报告2

根据__（）x号文件精神及年初内审工作安排，公司审计组于x月x日至x

日对__供电所1月至9月经营活动的合法性、合理性、有效性进行了分析和核实，

对该所财经纪律和财务制度执行情况实施了必要的审计程序。

根据《内部审计准则》及有关规法律制度的规定，__供电所对其提供的与审

计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。现出具如下审计报

告：

一、被审计单位基本情况

该所共有员工x人，其中正式员工x人，农电员x人，负责全乡x个行政村

x个台区的供用电业务。抄表到户的有x个村x个台区，共计__户，由所里直管

移动机站台区为__个;趸售承包给村农电员管理的有1个村