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ISO27001：2024访问控制制度

第一章总则

为保障组织信息安全，确保信息资源的完整性、保密性和可用性，依据ISO27001标准及相关法律法规，特制定本访问控制制度。该制度旨在规范对组织信息系统的访问行为，明确访问权限的管理、审核、变更及监督机制，确保信息资产的安全性和合规性。

第二章目标

1.保护组织信息资产，防止未经授权的访问和信息泄露。

2.确保信息系统的访问权限与组织的安全需求相匹配。

3.提高员工的信息安全意识，促进合规行为。

4.建立有效的监督和评估机制，确保制度的执行和持续改进。

第三章适用范围

本制度适用于组织内部所有信息系统、网络及其用户，包括但不限于：

1.内部管理系统（如ERP、CRM等）。

2.财务系统、客户信息系统等敏感数据存储系统。

3.员工个人计算机及移动设备。

4.第三方合作伙伴及外部服务提供商的访问。

第四章管理规范

4.1访问权限管理

1.权限申请

a.所有访问权限的申请需填写《访问权限申请表》，并由相关部门负责人签字确认。

b.申请表需明确申请人身份、访问目的及所需权限级别。

2.权限审批

a.信息安全管理部门负责审核访问权限申请。

b.审核内容包括申请的合理性、用户身份的合法性及权限的必要性。

3.权限分配

a.经过审核的权限申请由信息技术部门进行权限设置。

b.权限分配后需记录在《权限管理日志》中，便于后续审核和管理。

4.2权限变更与撤销

1.权限变更

a.一旦员工岗位变动或职责调整，需及时申报权限变更，填写《权限变更申请表》。

b.权限变更需经部门负责人和信息安全管理部门审核。

2.权限撤销

a.离职员工或被解雇员工的访问权限应在离职当天内立即撤销。

b.权限撤销记录需在《权限管理日志》中登记。

4.3访问控制措施

1.身份验证

a.所有用户需通过用户名和密码进行身份验证。

b.高风险系统需采用双因素认证（2FA）进行访问。

2.访问级别

a.按照“最小权限”原则，用户仅可访问完成其工作所需的信息资源。

b.敏感数据的访问需经过额外的审批流程。

3.系统日志

a.所有访问行为需记录在系统日志中，日志内容包括用户身份、访问时间、访问资源及访问结果。

b.日志记录需保存至少六个月，以便后续审核。

第五章操作流程

5.1访问申请流程

1.用户填写《访问权限申请表》并提交至部门负责人。

2.部门负责人审核后，交由信息安全管理部门进行审批。

3.信息安全管理部门审核通过后，信息技术部门设置权限。

4.权限分配完成后，用户接收到通知并开始使用相关系统。

5.2权限变更与撤销流程

1.权限变更由用户或相关负责人提出，填写《权限变更申请表》。

2.信息安全管理部门审核并执行变更。

3.权限撤销由人力资源部门通知信息安全管理部门，信息安全管理部门立即撤销权限。

5.3访问审计流程

1.信息安全管理部门每季度进行一次访问权限审计，检查权限与实际岗位是否一致。

2.审计结果需形成报告并提交给高层管理者。

3.对于不符合规定的权限，需立即进行整改。

第六章监督机制

6.1日常监督

1.信息安全管理部门负责对访问控制制度的日常监督，确保制度的执行。

2.定期对访问日志进行分析，发现异常访问行为并及时处理。

6.2评估与改进

1.每年进行一次全面的制度评估，检查制度的适用性和有效性。

2.根据评估结果，提出改进建议，必要时修订制度内容。

6.3记录与反馈

1.所有访问控制相关的记录需保存至少六个月，便于后续审计和追踪。

2.鼓励员工对访问控制制度提出意见和建议，信息安全管理部门应定期汇总反馈信息，进行相应的改进。

第七章附则

1.本制度由信息安全管理部门解释，自发布之日起实施。

2.本制度的修订需经过信息安全管理部门审核，并由高层管理者批准。

3.本制度在实施过程中如遇到未尽事宜，应根据实际情况进行补充和修订。

以上是ISO27001：2024访问控制制度的具体内容，旨在为组织的信息安全管理提供明确的指导和规范，确保信息资源的安全与合规使用。