2024年内部审计工作总结标准版(2篇) .pdfVIP

2024年内部审计工作总结标准版

一、工作回顾

____年，是公司内部审计工作取得重要突破和进展的一年。在公

司领导的正确指导下，审计团队紧密围绕公司发展目标和风险管理需

求，全力以赴完成了各项审计任务。本文将对____年度内部审计工作

进行回顾，并提供了一份精选的内部审计工作总结模板，以供参考。

二、工作亮点

1.强化风险导向，严密识别风险点：审计团队在年初制定了详细

的风险评估和识别方案，并利用内部控制框架和流程图等工具，全面

梳理和分析了各个业务领域中可能存在的风险点。进一步加强了对风

险控制的预判和防范能力。

2.提高审计效能，简化审计流程：审计团队针对传统审计流程中

的繁琐和重复工作，进行了流程优化和升级。通过引入数据分析工具

和自动化审计技术，大幅度提高了审计效率和准确性，减轻了审计人

员的工作负担。

3.加强业务配合，提升审计合作度：审计团队积极与各业务部门

进行密切配合，共同探讨解决方案。在审计中，通过与被审计部门深

入沟通和交流，充分了解其业务流程和特点，从而更准确地评估和控

制相关风险。

4.加强审核人员培训，提高专业素质：审计团队注重培养和提升

审核人员的专业能力和素质。在年度培训计划中，组织了丰富多样的

培训课程，包括内控理论、风险评估方法、数据分析技术等，提高了

审核人员的综合素质和专业能力。

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三、存在问题与改进措施

1.审计范围限制较大：由于人力和资源的限制，审计团队无法对

所有业务领域进行全面覆盖，导致一些潜在的风险可能没有得到及时

发现和控制。为解决这一问题，我们计划在2025年增加审计团队的人

员和资源配置，提高审计范围和深度。

2.缺乏信息共享和沟通机制：在一些管理层级较高的决策中，审

计团队和其他相关部门之间缺乏信息共享和沟通的机制，导致一些审

计发现和风险提示未能及时触达管理层。为解决这一问题，我们将建

立信息共享平台，并定期组织相关部门之间的交流会议，加强信息沟

通和协作。

3.部分风险识别不准确：由于审计团队对业务领域的了解不够深

入，一些潜在风险可能未能准确识别。为解决这一问题，我们将加强

对各业务领域的研究和学习，提高对风险点的敏感度和准确性。

四、工作总结模板精选

【工作背景】

____年度内部审计工作是在公司业务不断扩大和发展的背景下展

开的。

【主要任务】

去年内部审计的主要任务包括：xxxxx

【工作亮点】

通过对近几年内部审计工作的反思和总结，我们确立了一个风险

导向的审计理念，主动关注和防范风险，提高审计工作的效能和价

值。

【工作成果】

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去年的内部审计工作取得了一系列重要的成果：

1.发现并纠正了一批存在的内部风险问题，有效推动了内部控制

改进和风险管理的提升；

2.加强了与各业务部门的沟通合作，提高了内部审计在业务决策

中的参与度和影响力；

3.增强了审计人员的专业素质和能力，提高了内部审计团队的整

体水平；

4.审计工作的可视化和信息化水平得到了提高。

【存在问题与改进措施】

回顾过去一年的内部审计工作，我们也发现了一些问题，需要进

一步改进和提高：

1.审计范围有限：部分业务领域的审计覆盖不够，尤其是新业务

领域和新业务模式的审计工作相对较少。为解决这个问题，我们计划

在2025年扩大审计团队的人力和资源配置，提高审核的范围和深度。

2.内部审计和外部审计的协同机制不够完善：在一些涉及内外部

审计的决策和业务流程中，我们发现内部审计和外部审计的信息共享

和沟通机制不够紧密。为解决这个问题，我们将建立信息共享平台，

并定期组织内、外审计部门之间的交流会议，加强信息的交流和协

作。

3.不足之处：对某些业务领域的风险识别不够准确，需要加强对

各业务领域的研究和学习，提高对风险点的敏感度和准确性。

【展望未来】

展望未来，我们将继续努力提高内部审计工作的质量和效能，更

好地服务于公司的发展和风险管理。我们将持续加强团队建设，提高