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2024-12-01 发布于安徽
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业务完成阶段工作底稿

账项调整分录汇总表

被审计单位：______________________索引号：____________

项目：_____账项调整分录汇总表_____财务报表截止日/期间：______________

编制：____________________复核：_________________

日期：___________________日期：_______________

序调整内容

号内容及说明索引号借方项目借方金额贷方项目贷方金额备注

合计

与被审计单位的沟通：

参加人员：

被审计单位：__________________________审计项目组：__________________________________

被审计单位的意见：___________________________________________________________________

结论：

是否同意上述审计调整：______________________

被审计单位授权代表签字：___________________________日期：______

重分类调整分录汇总表

被审计单位：______________________索引号：_E2-2___________

项目：_____重分类调整分录汇总表___财务报表截止日/期间：______________

编制：____________________复核：_________________

日期：___________________日期：_______________

调整项目和金额

序

内容及说明索引号

号

借方项目借方金额贷方项目贷方金额

1定期存款重分类DZ1-1200,000.00货币资金/200,000.00

其他非流银行存款

动资产

2大唐实业明细账贷方余DZ2-1700,000.00预收款项/700,000.00

额重分类应收账款预收账款

吉恩化工明细账借方余预付款项/

DF2-1应付账款

12额重分类预付账款2,000,000.002,000,000.00

合计2,900,000.002,900,000.00

与被审计单位的沟通：

参加人员：

被审计单位：____________

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