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2024年标准化系统内部评价制度(三篇)--第1页
2024年标准化系统内部评价制度
一、目的
本制度对我公司标准化体系管理的评审的策划、输入、输出和改
进措施的跟踪提出要求，以确保管理体系保持其持续的适宜性、充分
性和有效性。
二、适用范围
本规定适用于管理者对我公司标准化体系的评审。
三、职责
1、总经理主持安全标准化体系管理评审工作，批准评审计划和管
理评审报告，并负责组织管理评审的实施。负责审核管理评审报告。
2、副总经理或安全部门负责组织管理评审前的准备工作，组织制
定评审计划。负责掌握、了解标准化体系的审核和运行情况。负责掌
握、了解安全生产方针的贯彻情况和目标、指标的完成情况。负责组
织管理评审后的改进、预防措施的制订和实施。负责做好评审记录及
整理归档。
四、安全标准化体系工作程序
1、管理评审流程
管理评审策划→管理评审输入→管理评审会议→管理评审报告→
改进措施→跟踪验证→记录整理归档。
2、管理评审策划
(1)一般每年进行一准评审。通常就整个体系进行评审，必要时也
可分别对质量、环境、职业健康安全子系统单独进行评审。遇到下列
情况时应增加管理评审。
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2024年标准化系统内部评价制度(三篇)--第1页
2024年标准化系统内部评价制度(三篇)--第2页
①新的管理体系运行____个月后；
②管理体系不适应国家政策、法律法规变化时；
③社会环境、经营战略、市场需求发生变化时；
④管理方针、内部组织结构有重大变化时；
⑤发生严重的质量问题、环境事故、健康安全事故；
⑥总经理认为必要时。
(2)管理评审计划
管理者代表负责组织制定评审计划，并报总经理批准。计划内容
包括：审的目的和范围；评审的依据；评审的时间安排；评审的内
容；各部门提交的资料；参加评审的部门和人员。
(3)管理评审输入
标准化系统管理评审包括现行管理体系的运行情况和改进机会相
关的信息，主要有以下内容：监测与检测记录；以前管理评审的跟踪
结果；影响标准化系统的变化；制定及实施纠正与预防措施的有效
性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标和指标的完成
情况；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源(人、财、物、技
术)的保障情况。
(4)管理评审准备
①总经理负责书面报告系统的运行情况和改进建议，各单位按评
审输入要求在管理评审前一周准备好评审材料。
②各单位提交的评审资料，在总结体系运行业绩的同时，重点提
出资源的需求和改进的建议和意见。
③副总经理或安全部门负责收集汇总评审材料，经总经理审核
后，提交给管理评审。
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2024年标准化系统内部评价制度(三篇)--第3页
④参加管理评审的人员一般包括总经理、副总经理、专职安全
员、班队长等。
3、实施管理评审
(1)矿长主持管理评审会议，专职安全员做好评审记录。参加管理
评审的人员须在“会议签到表”上签名。
(2)参加评审人员就管理评审的输入内容展开讨论，确定改进项
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