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加油站双体系安全分级管控报告

加油站

安全风险分级管控体系文件

编制：

审核：

审批：

**加油站

二零二零年五月

目录

安全风险分级管控体系作业指导书(1)

1.编制目的(1)

2.规范性引用文件(1)

3.术语与定义(2)

4.工作流程(3)

4.1准备阶段(3)

4.2实施阶段(3)

4.3编制分级报告阶段(3)

4.4管控与公告(3)

5.风险点分类标准(5)

5.1物的不安全状态(5)

5.2人的不安全行为(6)

5.3作业环境的缺陷(7)

5.4安全健康管理的缺陷(8)

6.风险评估方法(12)

6.1工作危害分析法（JHA）(12)

6.2安全检查表分析法（SCL）(14)

7.风险控制(16)

7.1风险度（危险性）(16)

7.2风险度的分析及风险分级判定准则(17)

7.3风险矩阵法（LS）判断准则(17)

7.4风险分级控制要求(19)

7.5风险控制措施的制定(21)

7.6风险控制措施评审(21)

8.持续改进要求(22)

9.企业概述(25)

9.1公司简介(25)

9.2地理位置与周边关系(25)

9.3平面布置(28)

9.4主要原辅材料消耗、储存情况(28)

附件1风险点登记台账(29)

附件2作业活动及设备设施清单(31)

附件3分析记录表(33)

附件4风险分级管控清单(113)

附件5风险分级危险源管控登记台账(187)

安全风险分级管控体系作业指导书

1.编制目的

安全风险分级管控是在对枣庄市峄城区甘沟加油站作业场所存在的岗位作业风险、安全管理、环境条件等方面进行全面分析的基础上，综合考虑企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级等因素，对企业进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

2.规范性引用文件

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生

产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

GB18218危险化学品重大危险源辨识

DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则

该行业涉及的其他标准、规范、文件。

3.术语与定义

3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的

潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4.工作流程

枣庄市峄城区甘沟加油站风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。

4.1准备阶段

成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。

4.2实施阶段

依据风险分级评估方案开展现场调查，了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理、环境