2021年税务财务检查整改报告 .pdfVIP

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税务财务检查整改报告

咸地税财便函（____）7号文件整改通知我局已收悉，经逐

项比对整改，具体整改情况报告如下：

一、税收方面

（一）门临开票管理不规范，未按规定加征所得税，开票人

提供资料不全问题：我局对已开具发票重新进行审核，按规定税

率加征所得税，并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复

印件。今后工作中，严格落实《中华人民共和国税收征收管理法》

相关规定。

（二）税务稽查中检查总汇内容不全问题：加强稽查管理，

严格按照《税务稽查工作规程》相关要求，对检查企业涉及的全

部税种和基金全面进行反映，进一步规范税务稽查工作。

二、经费收支及财务管理方面

（一）部门预算支出执行不到位问题：____年由于办税厅购

置项目受审批等原因影响，当年不能实施，造成预算执行差异较

大。今后严格落实《预算管理办法》，合理编制预算，特别是合

理规划项目预算，严格执行预算管理规定。

（二）大额现金支付问题：今年我局严格按照《现金管理暂

行条例》管理现金，对单笔1000元以上的支出采取银行转账支

付，在公务消费时按照规定使用公务卡结算，减少现金流量。

针对管理工作中存在问题，我局将进一步加强税收征管和稽

查管理，堵塞管理漏洞，规范执法行为，维护税法严肃性。进一

步增强财经法制观念，认真履行职责，严肃财经纪律，强化预算、

完善内部控制制度，规范财务会计行为，提高资金使用效益，确

保地税工作持续稳定发展。

事业单位财务整改报告20__-01-1916:15|#2楼

青羊区交通局内审领导小组:

根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》,通过局财

务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下：

一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题

整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障了资

产的安全和完整。

二、会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问

题整改措施：交管所20__年7-12月，银行存款公积金账户

000001127804电脑账余额为540,615.55元，而银行存款日记账

余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一

笔20__年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时

存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的

情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工

作有待进一步提高。

三、加强财务管理，完善内控制度

整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题，制订

了新的财务内控制度。

四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力

整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会计法》、

《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。在专业

老师现场指导下，联系实际，对一些不规范的帐务处理进行了调

整。

青羊区交通运输管理所

20__年11月16日