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第八章质量管理

一、质量策划工作管理办法编号：ZJTT-ZD/ZL01-V1.0-2017

总则

目的

为科学制定项目质量管理目标，有效识别项目质量风险，规范项目质量管控行为，确保项目质量管理有序可控，特制定本办法。

适用范围

本办法适用集团公司各项目质量策划管理活动。

组织机构和职责

项目质量部

——负责质量目标书的编制与分解；

——负责质量策划书相关资料的收集与整理

——识别质量风险项及关键工序控制要点，制定应对措施；

——负责质量策划书的编制及上报；

——负责质量策划书的交底与调整。

项目技术部

——提供专项施工方案清单；

——参与质量目标的制定、质量风险项的识别及关键工序控制要点应对措施的制定。

项目试验室

——提供试验检测计划；

——参与质量目标的制定、质量风险项的识别及关键工序控制要点应对措施的制定。

项目物资设备部

——物资设备部提供物资进场验收计划；

——参与质量目标的制定、质量风险项的识别及关键工序控制要点应对措施的制定。

项目生产经理

——参与质量风险项识别及项目质量目标的制定，组织相关部门编制质量策划书；

——负责对质量策划书的审核。

项目经理

——参与质量风险项识别及项目质量目标的制定。

——负责对质量策划书的审核。

二级公司工程部

——负责对项目质量策划书的审核。

二级公司分管领导

——负责对项目质量策划书的审批。

集团公司工程部

——负责对集团公司重点项目和以集团集团公司名义承接项目质量策划书的审核。

集团公司分管领导

——负责对集团公司重点项目和以集团集团公司名义承接项目质量策划书的审批。

管理流程

质量策划书编制

——项目进场20天内，项目质量部根据项目启动会中提出的有关项目质量管理的要求，结合业主提出有关项目质量管理的要求，组织项目经理、生产经理、工程部、技术部、物资设备部、试验室、测量队制定项目质量管理目标，形成《质量目标书》及《质量目标书分解清单》，识别项目质量风险项及关键工序控制要点，制定应对措施，形成《质量风险项识别与对策表》；制定项目样板引路（首件制）实施计划，形成《样板引路（首件制）实施计划表》等，同时收集《专项施工方案清单》、《现场试（检）验计划》、《物资进场验收计划》等资料。

——在上述工作完成后5天内，项目质量总监根据收集、制定的资料，完成对《质量策划书》的编制，质量策划书应包含工程概况、质量管理目标制定、质量管理保证体系建立、施工质量保障措施、施工工艺质量控制要点、质量创优计划及可行性分析、工程资料收集与整理等内容。

质量策划书审批

——项目质量策划书编制完成后分别由项目生产经理、项目经理、二级公司工程部审核，二级公司分管领导审批；

——对于公司重点项目和以集团公司名义承接项目，由集团公司工程部审核，集团公司分管领导审批。

质量策划书交底

质量策划书审批完成后2天内，由项目质量总监组织项目领导、工程部、技术部、质量部、物资设备部、试验室、测量队对《质量策划书》进行交底，并形成《质量交底记录表》。

质量策划书调整与实施

当业主要求、设计变更等发生较大变化影响实施时，如需调整则由项目质量总监向二级公司工程部提交质量策划书修改申请，经二级公司工程部评审通过后进行修改，修改后进行重新审批。项目质量部按修订后的质量策划书内容交底执行。

质量创优策划

有质量创优目标的项目单独编制质量创优策划，审批流程参照质量策划流程执行。

附则

本办法由集团公司工程部负责解释。

本办法自发布之日起实施。

流程图及表单

质量策划工作流程编号：ZJTT-LC/ZL01-V1.0-2017

流程释义

序号

主要内容

时限要求

1

项目进场20天内，项目质量部根据项目启动会中提出的有关项目质量管理的要求，结合业主提出有关项目质量管理的要求，收集、制定相关资料：

（1）项目技术部提供《专项施工方案清单》；（2）项目试验室提供《现场试（检）验计划》；（3）项目物资设备部提供《物资进场验收计划》。（4）项目质量部组织工程部、技术部、物资设备部、实验室、测量队制定质量目标，形成《质量目标书》和《质量目标书分解清单》，识别质量风险项及关键工序控制要点，制定应对措施，编制《质量风险项识别与对策表》，同时制定样板引路实施计划，编制《样板引路（首件制）实施计划表》；

20天

2

项目质量总监在5天内完成质量策划书编制。

5天

3

项目质量策划书编制完成后分别由项目生产经理、项目经理、二级公司工程部在6天内完成审核，二级公司分管领导2天内完成审批。

8天

4

对于公司重点项目和以集团公司名义承接项目，由集团公司工程部2天内完成审核，集团公司分管领导2天内完成审批。

4天

5

《质量策划书》审批完成