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关键工序管理程序

质量管理程序文件版次：A/0

文件控制程序文件编号QN—QC-QP-010

编制部门品保部

关键工序控制程序

生效日期2011年5月1日

1目的

为了使关键、特殊工序处于受控状态，整个关键工序过程生产的产品质量能得到明确有效控

制,特制定本程序。

2。0范围

本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。

3.0定义

无4。0职责4.1品保部负责确定关键、特殊工序,编制关键、特殊工序质量控制文件。

4。2生产部实施关键和特殊工序过程中的具体控制活动。

4。3行政部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。5。0工作流程5.1关键、特殊工序确定

原则5。1.1关键工序的确定原则：

a）形成产品关键特性的工序

b)操作复杂,技术含量较高的工序；

c)产品质量稳定性差,工序能力指数（cpk）低的工序。

d）过程不良率高，造成经济损失大的工序4.1.2特殊工序的确定原则

a）产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；

b）产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；

c）产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。

5。2关键、特殊工序确定流程5.2。1品保部在新产品试产阶段根据试产记录及产品生产工艺，

结合关键、特殊工序确定原则确定关

键、特殊工序，编制《关键、特殊工序申请表》。5.2.2《关键、特殊工序申请表》经厂长审

核，各部门会签后正式实施。

5.3.3关键、特殊工序确定实施后，在《关键、特殊工序明细表》中予以记录。5。3关键、特殊工

序的过程控制5。3.1品保部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数

、关键控制点、监

控频次及判定标准,使操作者有章可循.

5.3。2品保部负责编制过程潜在失效模式与后果分析（P-FMEA）,进行过程预防控制。

5。3.3关键、特殊工序生产的产品进行区别标示，由品保部安排专职人员全数检验，

5.3。4生产部对关键、特殊工序实行定机、定人进行生产。生产现场要有“关键工序标示。

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编制部门品保部

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生效日期2011年5月1日

5.3。5生产对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《关键工序过程监控记录》，

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出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报相关部门,协同分析处理。

5.4关键、特殊工序的设备及人员认可5。4.1关键、特殊工序设备的认可

5。4.1.1生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管

理

程序》执行.

5.4。1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》.

5。4。2关键、特殊工序操作人员认可

5。4。2.1关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核,并取得上岗资格才能持证上岗。具体执

行

《人力资源管理程序》。

6.0支持性文件和记