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财政局预算股上半年管理工作总结

引言

上半年工作回顾

重点工作成果展示

存在问题与挑战分析

下半年工作计划与展望

总结与建议

目录

01

引言

贯彻落实国家和地方财政政策，推动财政工作科学发展。

加强预算管理，提高财政资金使用效益。

促进经济社会持续健康发展，保障和改善民生。

目的和背景

上半年预算执行情况。

预算管理中存在的问题及原因分析。

下一步工作计划和措施。

汇报范围

02

上半年工作回顾

按照财政预算编制要求，按时完成预算编制工作，确保预算的科学性、合理性和可行性。

预算编制

预算执行

预算分析

严格执行预算，确保各项支出符合预算安排，防止超预算支出和违规支出。

定期对预算执行情况进行分析，及时发现问题，提出改进措施，确保预算的顺利执行。

03

02

01

预算编制与执行情况

积极组织财政收入，确保各项税收和非税收入及时足额入库。

财政收入

合理安排财政支出，优化支出结构，确保重点支出和民生支出的需要。

财政支出

通过加强财政收支管理，实现财政收支平衡，防范财政风险。

财政平衡

预算调整与追加情况

预算调整

根据实际需要，按照预算调整程序，对预算进行合理调整，确保预算与实际需求相符合。

预算追加

对于确需追加的支出，严格按照追加程序进行审批和执行，确保追加支出的合规性和合理性。

监督与反馈

加强对预算调整和追加的监督和管理，及时反馈执行情况，为下半年预算编制提供参考。

03

重点工作成果展示

1

2

3

针对现行预算管理制度存在的问题，进行修订和完善，提高预算管理的科学性和规范性。

修订和完善预算管理制度

制定预算编制指南，明确预算编制的原则、方法和程序，为各部门和单位提供预算编制的指导和帮助。

加强预算编制指导

建立预算绩效管理机制，明确绩效目标，制定绩效评价指标，对预算执行情况进行绩效评价，提高财政资金使用效益。

推进预算绩效管理

预算管理制度完善

03

强化预算执行结果运用

将预算执行结果作为下一年度预算编制的重要参考，对执行效果好的项目和单位给予优先支持。

01

定期分析预算执行情况

按月、按季度对预算执行情况进行分析，及时发现预算执行中存在的问题，提出改进措施。

02

加强预算执行监控

建立预算执行监控机制，对各部门和单位的预算执行情况进行实时监控，确保预算执行的合规性和有效性。

预算执行情况分析

对各类财政资金使用效益进行评估，包括基础设施建设、教育、医疗、社会保障等领域的支出。

开展财政资金使用效益评估

制定科学合理的效益评估指标体系，包括经济效益、社会效益、环境效益等方面的指标。

建立效益评估指标体系

将效益评估结果作为预算安排的重要依据，对效益好的项目和单位给予优先支持，对效益差的项目和单位进行调整或取消支持。

强化评估结果运用

财政资金使用效益评估

04

存在问题与挑战分析

预算编制方法不够科学

目前预算编制主要采用增量预算法，即在上一年度预算基础上进行适当调整，这种方法忽略了实际需求和成本变化，导致预算与实际支出存在较大差异。

预算数据不够准确

由于各部门提供的预算数据不够详细和准确，导致预算编制人员难以准确评估各项支出的合理性和必要性，从而影响预算编制的准确性。

目前对预算执行的监管主要集中在事后审计和评估，缺乏对预算执行过程的实时监督和指导，导致预算执行进度滞后。

预算执行监管不力

在预算执行过程中，由于政策变化、突发事件等原因，需要对预算进行调整。然而，目前预算调整程序繁琐、时间较长，无法及时满足实际需求，导致预算执行进度受到影响。

预算调整不及时

财政支出结构不合理

目前财政支出中用于基本建设和行政管理的支出占比较大，而用于民生保障、科技创新等领域的支出相对较少，导致财政资金使用效益不高。

财政资金使用监管不到位

由于缺乏有效的监管机制和手段，部分财政资金在使用过程中存在挪用、浪费等问题，导致财政资金使用效益降低。

财政资金使用效益不高

05

下半年工作计划与展望

建立更加科学、规范的预算编制流程，明确各个环节的职责和要求，确保预算编制的准确性和完整性。

完善预算编制流程

加强对预算编制的审核和监督，确保预算数据真实、准确，防止虚报、瞒报等情况的发生。

强化预算审核机制

加强预算人员的培训和学习，提高其专业素养和综合能力，为预算编制提供有力的人才保障。

提高预算人员素质

提高预算编制准确性

强化预算执行分析

定期对预算执行情况进行深入分析，及时发现和解决问题，提出改进措施和建议，推动预算执行工作的顺利开展。

加强预算绩效管理

建立预算绩效管理制度，明确绩效目标和评价标准，对预算资金的使用效益进行评估和考核，提高财政资金使用效率。

建立预算执行监控体系

构建完善的预算执行监控体系，实现对预算执行全过程的跟踪和监督，确保预算资金的安全和有效使用。

加强预算执行监控力度

加强财政资金