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关于开展双重预防体系运行情况

专项检查的通知

公司所属各矿井及相关部室：

为进一步夯实安全基础，健全双重预防体系，根据集团公司《关于开展双重预防体系运行情况专项检查的通知》（豫能办〔2024〕334号）文件要求，经研究，决定组织开展双重预防体系运行情况专项检查，现将有关事宜通知如下：

一、检查时间

2024年10月10日-10月18日

二、检查方式

（一）全面自查

2024年10月11日-10月15日，各矿井及相关业务部室开展自查自改。

（二）公司检查

日期

矿井组

第一组

第二组

10月16日

九矿

中泰矿业

10月17日

八矿

三矿

10月18日

六矿

备注

省外矿井认真自查自改，公司四季度考核时一并检查。

参加检查部室：安全监察局、生产技术部、通风管理部、机电部、地测部、调度指挥中心、安全督导队。

三、检查重点

1.双重预防信息化管理系统使用情况

（1）矿井是否下发双重预防信息化管理系统使用文件，规范系统使用及管理。

（2）矿井是否组织人员培训，确保相关人员熟练操作使用双重预防信息化管理系统。

（3）矿井是否合理分配双重预防信息化管理系统使用账户，是否包含“关键少数”，账户使用频次是否符合要求，是否建立了相关考核制度。

（4）矿井是否明确双重预防体系工作分管领导和配备专职管理人员。

（5）矿井安全考核、安全生产标准化建设情况是否按周期开展并上传系统。

（6）上级单位检查的重大隐患和矿井自查重大隐患，是否及时录入双重预防信息化管理系统，并按期整改。

（7）矿井是否根据风险辨识和隐患排查的要求，及时将相关信息录入双重预防信息化管理系统。

（8）矿井不安全行为、“三违”是否按要求录入双重预防信息化管理系统。

2.安全风险分级管控

（1）年度辨识评估是否按要求开展。

①每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估；

②风险辨识评估范围应覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域；

③高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等4类重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险；

④年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；

⑤将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见。

（2）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，是否开展1次专项辨识评估。

①专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行；

②重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；

④辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定。

（3）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，是否开展1次专项辨识评估。

①专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行；

②重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；

④辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程。

（4）启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，是否开展1次专项辨识评估。

①专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行；

②重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；

④辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见。

（5）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专项辨识评估。

①专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行；

②识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完