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数据安全管理制度

一、总则

1.目的：为加强公司数据安全管理，保障数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改与丢失，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司内所有涉及数据处理、存储、传输的部门及人员，涵盖各类业务数据、客户数据、员工数据等。

二、数据分类与分级

1.数据分类：根据数据的性质与用途，将数据分为业务数据、客户数据、财务数据、员工数据、技术数据等类别。

2.数据分级：依据数据的重要性和敏感性，将数据分为绝密、机密、秘密、公开四个级别。绝密级数据为公司核心关键信息，一旦泄露将造成极其严重影响；机密级数据泄露会给公司带来重大损失；秘密级数据泄露会对公司造成一定损害；公开级数据可在一定范围内公开披露。

三、数据安全管理职责

1.管理层职责：负责制定数据安全战略与政策，为数据安全管理提供资源支持与决策指导。

2.数据安全管理部门职责：负责制定和实施数据安全管理制度与流程，开展数据安全评估、监控与审计，协调处理数据安全事件。

3.各部门职责：负责本部门数据的日常安全管理，执行数据安全制度与流程，配合数据安全管理部门开展工作。

4.员工职责：遵守数据安全制度，妥善保管和使用所接触的数据，发现数据安全问题及时报告。

四、数据安全管理措施

（一）数据访问控制

1.权限管理：遵循最小化授权原则，根据员工工作职责与业务需求，为其分配相应的数据访问权限。权限申请需经过审批流程，定期对权限进行review。

2.身份认证：采用多种身份认证方式，如用户名/密码、数字证书、动态口令等，确保用户身份真实性。对于高风险操作，实行多因素身份认证。

（二）数据存储安全

1.存储加密：对存储在各类介质上的敏感数据进行加密处理，加密算法应符合相关标准与规定。定期更新加密密钥。

2.存储备份：建立数据备份策略，定期对重要数据进行备份。备份数据应存储在不同地理位置，确保数据可恢复性。

（三）数据传输安全

1.传输加密：在数据传输过程中，对敏感数据进行加密，防止数据在传输途中被窃取或篡改。对于远程传输数据，采用安全的传输协议。

2.传输授权：数据传输需经过授权，明确传输双方责任与义务。对于向外部传输敏感数据，应签订保密协议。

（四）数据使用安全

1.合规使用：员工在使用数据时，应严格遵守法律法规与公司制度，不得将数据用于非授权目的。

2.使用审计：对数据使用行为进行审计，记录数据的访问、操作等信息。审计记录应保存一定期限，以便追溯与调查。

五、数据安全监测与预警

1.监测体系：建立数据安全监测体系，实时监测数据的访问、使用、存储等状态，及时发现异常行为与安全威胁。

2.预警机制：制定数据安全预警机制，对监测到的异常情况进行分析与评估，根据风险程度发出相应预警。

六、数据安全应急响应

1.应急预案：制定数据安全应急预案，明确应急响应流程、责任分工与处置措施。定期对应急预案进行演练与修订。

2.事件处置：发生数据安全事件后，应立即启动应急预案，采取措施控制事件影响范围，及时进行调查与处理，并按规定向上级报告。

七、数据安全培训与教育

1.培训计划：制定数据安全培训计划，定期组织员工参加培训，提高员工的数据安全意识与技能。

2.培训内容：培训内容包括数据安全法律法规、公司数据安全制度、数据安全技术与操作规范等。

八、附则

1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由数据安全管理部门负责解释与修订。

2.对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。