风险分级管控和隐患排查治理体系作业指导书 .pdf

风险分级管控体系与隐患排查治理体系

作业指导书

目录

1风险分级管控和隐患排查治理体系建设概述1

1.1体系建设领导小组1

1.2体系管理制度制定1

1.3体系建设实施方案1

1.4体系建设培训2

1.5体系建设工作流程2

2风险点确定3

2.1风险点划分原则3

2.2风险点划分3

2.3风险点统计4

3危险源辨识4

3.1危险源辨识依据及辨识方法4

3.2危险源辨识6

4风险评价6

4.1采用的风险分析方法介绍6

5风险管控措施9

5.1风险管控措施9

5.2风险管控措施确定10

6风险分级管控11

7风险告知11

8隐患分级11

8.1隐患分级原则12

8.2隐患分类原则12

9隐患排查13

9.1患排查类型13

9.2隐患排查级别16

9.3隐患排查周期16

9.4隐患排查点分配操作16

9.5确定隐患排查项目17

10隐患治理17

10.1隐患治理流程18

10.2一般隐患治理18

10.3重大隐患治理19

1风险分级管控和隐患排查治理体系建设概述

1.1体系建设领导小组

为认做好风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，我公司成立

了以公司总经理主要负责人为组长，销售部、质量部、采购部、技术中心、

人力资源部、制造部、总经办、行政部、财务部、安委办等部门负责人参与

的双体系建设领导小组。主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，并提

供必要的人力、物力、财力支持，各部门负责人、各岗位人员负责分管范围

内的风险分级管控工作，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分

级管控体系。

详见：成立领导小组文件。

1.2体系管理制度制定

我公司制定了成都豪能科技股份有限公司风险分级管控制度和隐患排

查治理制度。

详见：风险分级管控和隐患排查治理制度。

1.3体系建设实施方案

我公司在风险分级管控和隐患排查治理体系建设领导小组的领导下，

组织制定了切合公司实际的风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方

案。

方案中明确了主要负责人、部门负责人、班组负责人、安全生产管理人

员和各岗位作业人员在风险分级管控和隐患排查治理体系建设中的职责以

及风险分级管控和隐患排查治理体系建设计划进度安排。

详见：风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案。

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1.4体系建设培训

(1)我公司根据风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案，

制定了相关规范性文件、风险信息等内容的培训计划，并按计划进行培训。

(2)详见附件：风险分级管控和隐患排查治理体系建设培训记录。由

主要负责人负责组织，对班组长以上管理人员进行了风险分级管控职现分

工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措

施制定等内容的培训。

(3)由安全生产管理人员负责组织，对全员进行可能接触的风险点

信息、危险源、可能导致的后果及采取的主要管控措施。并将企业风险信息

培训列入企业年度教育培训计划。

1.5体系建设工作流程

1.5.1风险分级管控体系建设工作流程如下图所示：

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1.5.2隐患排查治理体系建设工作流程如下图所示：

成立恐导小组

实施芝员培训小

隐患次级分类“

编制排耳项目清单《

隐患治理台帐＜■*