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药房票据管理不严,整改

篇一：201X年药店GSP认证整改报告

篇一：新版gsp认证整改报告模板

****药房有限公司文件

***字[201X]第10号

关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告

***食品药品监督管理局：

201X年7月3日，贵局对****药房有限公司进行了两证换发工作的gsp认证现

场检查，检查组检查人员认真负责，按程序检查，现场总结。没有发现严重

缺陷，存在主要缺陷3项、一般缺陷12项。针对检查结果，本店负责人及全体

工作人员高度重视，对检查过程中存在的不足之处，我们逐条逐项进行整改，

现将整改情况报告如下：主要缺陷：

一：*14901计算机系统对近效期药品无法控制，不具备自动报警、自动锁定的

功能。在gsp认证前，我公司对近效期药品管理及预警都是通过质量负责人手

工在计算机系统里操作，之前不了解计算机系统里有自动报警和自动锁定功能。

经gsp认证专家组指出不足及存在的潜在危害，认识到此前会容易造成不能及

时发现近效期药品并有可能造成效期药品流入老百姓手中的潜在风险，造成老

百姓的用药安全及损害公司的信誉。

通过本次检查，并经过与“千方百计”医药软件商沟通，已得到了软件商的支

持，得知计算机系统是存在这些功能的，在安装系统时软件商没有培训到位，

没有设置启动这些功能，经过软件商的培训目前计算机系统已经解决了近效期

药品的自动报警和自动锁定功能。整改责任人：***整改时间：201X.7.14.

二：*16702企业未按包装标示温度要求储存药品如头孢拉定胶囊。

经认证检查组当天检查发现我公司存在少数药品没有按阴凉储存要求储存在阴

凉柜里面（如头孢拉定胶囊）。经企业负责人及质量负责人复核之后确实存在

这种情况，并组织全体员工认真排查及学习药品储存管理制度，使员工认识到

药品没按储存温度要求储存的危害（如容易导致药品变质、失效等等）。

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经过公司全体员工的认真排查每个药品的温度储存要求及添加了一台阴凉陈列

柜设备已经对本条款整改到位。

整改责任人：******整改时间：201X.7.18

三：*17203企业拆零销售记录不全，如无复核人员签字。

针对本条款缺陷，我们立马组织员工补全拆零销售记录，并组织员工学习拆零

药品销售管理制度及拆零药品操作规程，教育拆零销售专员在销售时的注意事

项，让他们清醒的认识到拆零销售记录的重要性与记录不全的危害性，保障患

者用药安全。通过教育培训，我们补全了拆零销售记录，并保证今后在药品拆

零销售时严格按gsp管理要求操作，遵守拆零药品销售管理制度及按拆零药品

操作规程作业，保证老百姓用药安全。

整改责任人：***整改时间：201X.7.14一般缺陷：

一：13101调剂员钟敏不熟悉岗位职责，企业培训未针对岗位开展。

作为调剂员，钟敏在任职期间，没有意识到自己的岗位责任重大，对自己的岗

位职责认识不全，企业负责人在进行员工岗位培训时，没有落实到人，使药店

员工处于松懈状态，对此我店质量管理组在201X年7月15日再次对药店员工

进行岗位培训，使他们明确各自的岗位职责，人人过关，认真做好药品销售服

务。

整改责任人：***整改时间：201X.7.15

二：13102培训档案内容不全，培训课件未按新版gsp要求制作。

新版gsp要求企业针对《药品管理法》的相关法律法规，药品经营企业质量管

理制度，药品专业知识技能和各岗位人员职责与岗位操作规程进行培训，我店

对此进行分开培训计划，201X年2月组织学习相关的法律法规，201X年4月

组织学习本企业的质量管理制度，为迎接新版gsp的认证检查，201X年6月，

对全体员工进行全面的动员，针对新版gsp现场检查细则，

认真学习，责任到位。在培训过程中，培训课件制作过于简便，员工理解接受

程度受到一定的影响，使得培训效果不到位，对此我店企业负责人在201X年7

月18日重新学习，互相提问，考试采取闭卷的形式，按新版gsp零售验收的要

求，准确理解新的概念和内容，对新增加的知识有新的认识和提高。

整改责任人：***整改时间：2