货物配送公司信息化管理制度.docxVIP

货物配送公司信息化管理制度

一、总则

1.目的：为加强公司信息化建设与管理，规范信息化相关工作流程，确保信息系统安全、稳定、高效运行，提高公司运营效率和管理水平，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司总部及各分支机构所有与信息化建设、使用、维护相关的活动和人员。

3.管理原则：遵循统筹规划、资源共享、安全可靠、注重实效的原则，推进公司信息化建设与业务的深度融合。

二、信息化管理组织与职责

1.信息化管理领导小组

组成：由公司总经理担任组长，各部门负责人为成员。

职责：负责制定公司信息化发展战略与规划；审议重大信息化项目投资决策；协调解决信息化建设过程中的重大问题。

2.信息管理部门

职责：负责制定和执行公司信息化建设的具体计划与方案；负责信息系统的日常运行维护、安全管理、技术支持；组织信息化培训与推广应用；负责信息化项目的建设、实施与验收。

3.各业务部门

职责：负责提出本部门信息化需求；配合信息管理部门进行信息化项目的调研、开发、测试与实施；负责本部门信息化系统的日常使用、信息录入与维护；反馈信息化系统运行过程中的问题与建议。

三、信息系统建设管理

1.需求管理

各业务部门根据业务发展需要，提出信息化需求，填写《信息化需求申请表》，详细说明需求背景、目标、功能要求等内容。

信息管理部门对需求进行收集、整理、分析与评估，组织相关部门进行需求评审，确定需求的可行性与优先级。

2.项目立项

对于通过评审的信息化需求，信息管理部门制定项目可行性研究报告，包括项目建设目标、内容、技术方案、预算、进度计划等。

将可行性研究报告提交信息化管理领导小组审批，经批准后正式立项。

3.项目实施

信息管理部门负责项目的招标、采购、合同签订等工作，选择具备相应资质和经验的供应商或开发商。

与供应商共同制定项目实施计划，明确项目各阶段的任务、时间节点、责任人等。

在项目实施过程中，信息管理部门负责项目的监督与协调，定期检查项目进度与质量，及时解决项目实施过程中出现的问题。

各业务部门应积极配合项目实施，提供必要的业务支持与数据准备。

4.项目验收

项目完成开发与测试后，供应商提交《项目验收申请》，信息管理部门组织相关业务部门、技术专家等组成验收小组。

验收小组按照项目合同、需求规格说明书等相关文件，对项目进行功能、性能、安全等方面的验收测试。

对于验收合格的项目，签署《项目验收报告》；对于验收不合格的项目，提出整改意见，要求供应商限期整改，重新进行验收。

四、信息系统运行维护管理

1.日常运行管理

信息管理部门制定信息系统日常运行管理制度，明确系统操作规范、运行监控内容与流程。

安排专人负责信息系统的日常运行监控，及时发现并处理系统运行过程中出现的故障与异常情况。

建立系统运行日志，详细记录系统运行情况、操作记录、故障处理情况等。

2.维护管理

信息管理部门定期对信息系统进行维护保养，包括软件升级、数据备份、硬件检查等工作。

对于系统出现的故障，及时进行诊断与修复，确保系统尽快恢复正常运行。对于重大故障，应及时向信息化管理领导小组报告，并启动应急预案。

根据业务需求和系统运行情况，对信息系统进行优化与改进，提高系统的性能与功能。

3.数据管理

建立数据管理制度，明确数据的采集、录入、存储、使用、备份、恢复等流程与规范。

各业务部门负责本部门业务数据的采集、录入与准确性审核，确保数据的真实、完整、准确。

信息管理部门负责数据的存储管理、备份与恢复策略制定与实施，定期对数据进行备份，并进行备份数据的有效性验证。

严格控制数据的访问权限，根据用户的工作需要和职责范围，授予相应的数据访问权限，防止数据泄露与滥用。

五、信息安全管理

1.安全策略与制度

制定信息安全策略，明确信息安全目标、原则与总体要求。

建立健全信息安全管理制度，包括网络安全管理制度、系统安全管理制度、数据安全管理制度、人员安全管理制度等。

2.物理安全管理

对信息系统的机房、服务器、存储设备等硬件设施进行物理安全防护，确保机房环境符合相关标准要求，配备必要的消防、防雷、防盗、防水等设施。

严格控制机房的人员出入，对进入机房的人员进行登记与身份验证。

3.网络安全管理

构建安全的网络架构，设置防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等网络安全设备，防止网络攻击与恶意入侵。

对网络进行分段管理，划分不同的安全区域，限制不同区域之间的网络访问。

定期对网络设备进行安全检查与漏洞扫描，及时发现并修复网络安全漏洞。

4.系统安全管理

对信息系统进行安全配置，关闭不必要的服务与端口，设置强密码策略，定期更新系统补丁。

建立用户身份认证与授权管理机制，对用户进行身份验证，根据用户的角色与权限，授予相应的系统操作权限。

对系统操作进行审计与监控，记录用户的操作行为，及时发