风险分级管控管理制度.doc

风险分级管控管理制度

1目的

对本公司范围内存在的风险分析单元进行辨识与评价，制定相应的风险管控措施，并对其实施有效控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。

2编制依据

2.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）

2.2《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（2023版）》

2.3《《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）

2.4《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号修订）

2.5《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

2.6《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）

2.7《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）

2.8《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—2016

2.9《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883—2016

2.10《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971—2017

2.11《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T2973—2017

2.12《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令331号）

2.13《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022

3适用范围

本制度适用于公司范围内生产作业活动、服务过程的风险评价与控制。

定义

4.1风险：在生产经营活动中发生事故（事件）可能性与事故（事件）后果严重性的组合。

4.2风险分析对象：风险伴随的生产、储存设施、部位、场所和区域等。

4.3风险分析单元：按照功能相对独立、便于日常管理等原则，进一步将风险分析对象划分出若干个相对独立的、便于识别的单元。

4.4风险事件：可单独或共同引发事故（事件）的内在根源、状态、行为或其组合。即：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为或它们的组合。

4.5风险管控措施：为将风险降低至可接受程度所采取的工程技术、维护保养、操作行为和应急设施等管控方法和措施。

4.6风险分级管控：根据风险事件可能造成的后果严重程度确定不同管控层级的风险管控方式。

职责（责任人员及其责任范围）

5.1总经理全面负责公司风险评价及双重预防机制建设和运行工作，负责建立建设领导小组，负责批准重大风险清单，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关单位制定有效的防范措施。

5.2各分管副总负责组织分管范围内的风险评价及双重预防机制建设和运行工作，并对其建设运行效果进行监督检查和评估，并负责分管各车间、处室分析记录的审批、审定。

5.3安全总监负责协调和监督公司风险评价及双重预防机制建设、运行工作，负责组织检查建设的落实情况，组织召开会议研究建设工作中出现的问题，并组织安全检查和对隐患整改进度进行监督和验证。

5.4安全处负责监督检查公司范围内各车间、处室风险评价及双重预防机制建设及运行工作，确定公司的重大风险，提出重大事故隐患整改方案，并组织实施安全检查，督促落实隐患整改。

5.5各车间、处室负责相关车间、处室风险评价及双重预防机制分析记录的审核。

5.6各车间、处室负责人负责所辖范围内风险分析单元的划分，组织对风险分析单元进行风险分析，制定合理有效的管控措施，并组织落实。

5.7各车间、处室班组长及岗位员工负责对本班组、岗位所在的风险分析单元进行风险分析，并检查、落实相应的管控措施。

6.工作程序

6.1工作推进机制

6.1.1成立组织机构

在公司安全生产组织机构的基础上，结合公司自身情况成立风险评价及双重预防机制建设领导小组，负责制定完善公司建设工作方案。领导小组的组成人员应至少包括：企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及各重要岗位人员，主要负责人担任组长，明确各成员职责，全面负责推进风险评价及双重预防机制建设和运行工作。

6.1.2编制工作方案

领导小组负责组织制定风险评价及双重预防机制建设工作方案，明确工作目标、实施步骤、工作要求、保障措施等内容。

6.1.3组织加强人员培训

组织全体员工对风险评价及双重预防机制建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的专题培训，重点培训双重预防机制建设的思路、风险分析清单编制流程、信息化平台操作使用等内容，使全体员工掌握建设的目标、内容、要求和方法等，具备与岗位职责相适应的风险评价及双重预防机制建设能力。

6.1.4完善管理制度

结合公司自身实际情况，将双重预防机制建设与现行安全管理体系有效融合，制修订安全生产责任制、风险管理、隐患排查治理、安全教育培训、奖惩管理等管理制度，实现一体化管理。

6.1.5划分风险分析单元

按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取生产装置、储存设施或场所作为风险分析对象。按照《