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质量管理体系会议纪要

目录

质量管理体系会议纪要（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、会议概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、质量管理体系现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

管理体系文件与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1文件内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2流程执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

过程识别与风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1过程识别结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2风险评估报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

内部审核与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1内部审核结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2持续改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、会议讨论与决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

质量管理体系优化方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.1方案一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.2方案二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.3方案三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

资源配置与预算安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1资源需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.2预算编制与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

监督与评估机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1监督措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.2评估标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

四、行动计划与责任分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

行动计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

资源调配与协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.1资源调配方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2协作部门与沟通机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

预期成果与监控指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1成果预期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.2关键绩效指标(KPI)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

五、会议总结与闭幕．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

会议要点回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

行动计划的落实与跟进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

下一阶段工作计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

结束语与感谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

质量管理体系会议纪要（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

会议纪要概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．