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工厂闲置物料管理制度

一、总则

（一）目的

为了加强工厂闲置物料的管理，提高物料利用率，降低生产成本，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于工厂内所有闲置物料的管理，包括原材料、半成品、成品、零部件、工具、设备等。

（三）职责分工

1.生产部门

负责统计本部门闲置物料的数量、规格、型号等信息，并及时上报给仓库管理部门。

配合仓库管理部门对闲置物料进行盘点、清理和处置。

根据生产计划，合理安排闲置物料的使用，提高物料利用率。

2.仓库管理部门

负责闲置物料的接收、存储、保管和发放工作。

定期对闲置物料进行盘点，确保账实相符。

根据闲置物料的情况，提出处置建议，并报相关部门审批。

3.采购部门

负责对闲置物料进行评估，确定是否可以进行退货、换货或折价处理。

根据处置结果，与供应商协商相关事宜。

4.财务部门

负责对闲置物料的处置进行财务核算，确保处置过程合法合规。

监督闲置物料处置资金的使用情况。

5.其他部门

配合生产部门、仓库管理部门等做好闲置物料的管理工作。

二、闲置物料的界定

（一）闲置物料的定义

闲置物料是指在工厂生产经营过程中，暂时或长期不再使用的物料，包括但不限于以下几种情况：

1.因生产计划变更、产品设计更改等原因，导致不再需要的物料。

2.库存积压超过一定期限，且在可预见的未来无法使用的物料。

3.因质量问题、损坏等原因，无法正常使用的物料。

4.已完成生产任务，剩余的边角料、余料等。

（二）闲置物料的判定标准

1.连续[X]个月未使用的物料，可判定为闲置物料。

2.库存数量超过生产需求[X]倍以上的物料，可判定为闲置物料。

3.因产品升级换代，原物料不再适用的，可判定为闲置物料。

三、闲置物料的统计与报告

（一）闲置物料的统计

1.生产部门应每月定期对本部门的物料使用情况进行统计，填写《闲置物料统计表》，详细记录闲置物料的名称、规格、型号、数量、存放地点等信息。

2.仓库管理部门应根据生产部门上报的《闲置物料统计表》，对仓库内的闲置物料进行核对和汇总，确保统计数据的准确性。

（二）闲置物料的报告

1.仓库管理部门应在每月[X]日前，将上月闲置物料的统计情况以书面报告的形式报送给生产部门、采购部门、财务部门等相关部门。

2.报告内容应包括闲置物料的名称、规格、型号、数量、存放地点、闲置原因、处置建议等。

四、闲置物料的存放与保管

（一）存放地点

1.闲置物料应存放在专门的仓库或区域，确保存放环境安全、干燥、通风良好。

2.对于易燃易爆、有毒有害等特殊物料，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的防护措施。

（二）标识管理

1.对闲置物料应进行标识，标明物料的名称、规格、型号、数量、入库日期、闲置原因等信息。

2.标识应清晰、准确、不易褪色，确保在存放和搬运过程中能够识别。

（三）保管措施

1.仓库管理部门应定期对闲置物料进行检查，确保物料的质量不受影响。

2.对于易生锈、易腐蚀的物料，应采取相应的防锈、防腐措施。

3.对闲置物料的库存数量应进行定期盘点，确保账实相符。

五、闲置物料的处置

（一）处置方式

1.内部调配

将闲置物料调配给其他部门或车间使用，以提高物料利用率。

内部调配应填写《闲置物料内部调配申请表》，经相关部门负责人审批后，由仓库管理部门办理调配手续。

2.退货

对于因采购错误、质量问题等原因导致的闲置物料，可与供应商协商退货。

退货应填写《闲置物料退货申请表》，经采购部门负责人审批后，由采购部门与供应商联系办理退货事宜。

3.换货

对于因产品设计更改等原因导致的闲置物料，可与供应商协商换货。

换货应填写《闲置物料换货申请表》，经采购部门负责人审批后，由采购部门与供应商联系办理换货事宜。

4.折价处理

将闲置物料以折价的方式出售给其他单位或个人。

折价处理应填写《闲置物料折价处理申请表》，经相关部门负责人审批后，由仓库管理部门负责组织实施。

5.报废处理

对于无法使用、无利用价值的闲置物料，应进行报废处理。

报废处理应填写《闲置物料报废申请表》，经相关部门负责人审批后，由仓库管理部门负责组织实施。

（二）处置流程

1.提出申请

各部门根据闲置物料的实际情况，填写相应的处置申请表，详细说明处置原因、处置方式等内容。

2.审批

处置申请表应提交给相关部门负责人进行审批。审批流程如下：

内部调配：由生产部门负责人审批，涉及跨部门调配的，还需经接收部门负责人审批。

退货：由采购部门负责人审批。

换货：由