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工程复查记录管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司工程复查记录管理，规范复查工作流程，确保工程质量符合标准和要求，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有工程项目的复查记录管理，包括新建、改建、扩建等各类工程。

（三）职责分工

1.工程管理部门

负责组织工程复查工作，制定复查计划。

协调相关部门和人员参与复查。

对复查结果进行分析和总结，提出整改意见。

2.质量控制部门

参与工程复查工作，提供专业质量技术支持。

对复查中发现的质量问题进行跟踪和监督整改。

3.项目团队

配合工程复查工作，提供相关工程资料和情况说明。

根据复查意见及时进行整改，并提交整改报告。

4.其他相关部门

根据工程复查工作需要，提供必要的协助和支持。

二、复查计划制定

（一）复查时机

1.工程关键节点完成后，如基础完工、主体结构完工、竣工验收前等。

2.接到相关质量投诉或发现可能存在质量问题时。

3.定期对重点工程项目进行复查。

（二）复查内容

1.工程实体质量，包括建筑结构、装修装饰、设备安装等方面。

2.工程资料完整性和准确性，如施工图纸、施工记录、检验检测报告等。

3.工程建设程序执行情况，如施工许可、招投标程序等。

（三）复查人员组成

复查小组由工程管理、质量控制、设计等相关专业人员组成，必要时可邀请外部专家参与。

（四）复查计划编制

工程管理部门根据复查时机和内容，编制详细的复查计划，明确复查时间、地点、人员、内容及要求等，并提前通知相关部门和人员做好准备。

三、复查实施

（一）资料审查

1.项目团队应提前准备好工程相关资料，包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工技术交底、材料设备质量证明文件、检验检测报告、隐蔽工程验收记录等。

2.复查人员按照相关标准和规范，对资料进行逐一审查，检查资料的完整性、真实性、准确性和有效性。

（二）现场检查

1.复查人员按照复查计划对工程现场进行实地检查，采用观察、测量、检测等方法，对工程实体质量进行全面评估。

2.检查内容包括但不限于建筑结构的强度、稳定性、外观质量，装修装饰的平整度、垂直度、色泽一致性，设备安装的牢固性、运行状况等。

3.对关键部位和关键工序进行重点检查，并做好检查记录。

（三）问题记录

1.在复查过程中，复查人员如发现问题，应及时记录，记录内容包括问题描述、发现位置、问题严重程度等。

2.问题记录应清晰、准确、客观，可采用文字描述、拍照、录像等方式进行记录。

四、复查结果处理

（一）结果汇总

复查结束后，复查小组对复查情况进行汇总分析，形成复查报告，报告内容包括复查基本情况、发现的问题、问题原因分析、整改建议等。

（二）整改通知

1.工程管理部门根据复查报告，向项目团队下达整改通知书，明确整改问题、整改要求和整改期限。

2.整改通知书应加盖公司公章，并及时送达项目团队。

（三）整改跟踪

1.项目团队收到整改通知书后，应立即组织整改，制定整改措施，明确整改责任人，确保整改工作按时完成。

2.工程管理部门和质量控制部门应对整改过程进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。

（四）整改验收

1.整改完成后，项目团队应向工程管理部门提交整改报告，申请整改验收。

2.工程管理部门组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后出具验收报告。

3.对整改不合格的项目，应责令项目团队重新整改，直至达到要求为止。

五、复查记录归档

（一）记录内容

复查记录应包括复查计划、复查报告、整改通知书、整改报告、验收报告等相关文件资料。

（二）归档要求

1.复查记录应按照工程项目进行分类整理，建立电子和纸质档案。

2.档案内容应完整、准确、清晰，便于查阅和追溯。

3.电子档案应进行备份，确保数据安全。

六、监督与考核

（一）监督检查

公司定期对工程复查记录管理工作进行监督检查，检查内容包括复查计划执行情况、复查记录归档情况、整改落实情况等。

（二）考核评价

1.将工程复查记录管理工作纳入相关部门和人员的绩效考核体系，对工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励。

2.对工作不力、导致工程质量问题或复查记录管理混乱的部门和个人进行批评教育、责令整改，情节严重的给予相应的纪律处分。

七、培训与宣贯

（一）培训计划

工程管理部门应制定工程复查记录管理培训计划，定期组织相关人员进行培训，提高人员的业务水平和管理能力。

（二）培训内容

培训内容包括工程复查记录管理制度、复查流程、复查方法、问题处理等方面的知识和技