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工矿公司出差管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司出差管理，规范出差行为，控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

（三）基本原则

1.确保出差任务与公司业务紧密相关，具有必要性和合理性。

2.严格控制出差费用，厉行节约，降低公司运营成本。

3.提高出差效率，保证出差任务按时、高质量完成。

二、出差申请与审批

（一）出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具等信息。

（二）审批流程

1.部门负责人对员工的出差申请进行审核，重点审查出差事由的合理性和必要性，签署意见后报上级领导审批。

2.上级领导根据公司业务情况和工作安排，对出差申请进行审批。审批通过后，《出差申请表》返回员工留存，并作为出差报销的依据之一。

（三）特殊情况处理

如遇紧急出差任务，无法提前填写《出差申请表》，员工应在出差前通过电话或其他方式向部门负责人和上级领导汇报，经同意后方可出差。出差返回后，应及时补办出差申请手续。

三、出差行程安排

（一）行程规划

员工应根据出差任务的要求，合理规划出差行程，选择经济、便捷的交通工具和住宿方式。在保证工作顺利完成的前提下，尽量缩短出差时间，减少出差费用。

（二）交通工具选择

1.公司鼓励员工优先选择公共交通工具出行，如火车、长途客车等。如因工作需要乘坐飞机，应提前申请并经上级领导批准。

2.乘坐飞机时，应选择经济舱。如有特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱，需提前向部门负责人和上级领导说明原因，并获得批准。

（三）住宿安排

1.公司根据出差目的地的实际情况，制定相应的住宿标准。员工应按照住宿标准选择合适的酒店或其他住宿场所。

2.如需住宿超标，应提前向部门负责人和上级领导申请，经批准后方可执行。

四、出差费用标准

（一）交通费用

1.火车、长途客车等公共交通工具费用实报实销。

2.乘坐飞机的费用，按照经济舱票价实报实销。如因特殊情况乘坐商务舱或头等舱，超出经济舱票价的部分由个人承担。

3.市内交通费用，根据出差实际需要，按照公司规定的标准报销。一般情况下，每天不超过[X]元。

（二）住宿费用

1.住宿费用按照公司规定的住宿标准报销。具体标准根据出差目的地的不同分为[具体级别和相应金额]等。

2.如实际住宿费用低于住宿标准，按照实际发生额报销；如高于住宿标准，超出部分由个人承担。

（三）餐饮费用

1.出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准报销。一般情况下，早餐每人每天不超过[X]元，午餐和晚餐每人每天不超过[X]元。

2.如因业务需要宴请客户，应提前填写《宴请申请表》，注明宴请事由、人数、预计费用等信息，经部门负责人和上级领导批准后方可执行。宴请费用实报实销，但应严格控制标准，不得铺张浪费。

（四）其他费用

出差期间因工作需要发生的其他费用，如通讯费、办公用品费等，按照公司相关规定报销。

五、出差报销

（一）报销凭证

员工出差结束后，应及时整理出差期间的各项费用凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等。报销凭证应真实、合法、有效，且与出差任务相关。

（二）报销流程

1.员工填写《出差报销单》，将整理好的报销凭证粘贴在报销单后面，并按照审批流程依次签字。

2.部门负责人对报销内容进行审核，确认出差任务的真实性和费用的合理性，签署意见后报财务部门审核。

3.财务部门对报销凭证和报销单进行审核，重点审查报销凭证的真实性、合法性、完整性以及费用是否符合公司规定的标准。审核通过后，报公司领导审批。

4.公司领导对报销申请进行最终审批。审批通过后，财务部门按照公司财务制度进行报销支付。

（三）报销时间

员工应在出差返回后的[X]个工作日内提交报销申请。逾期未提交的，财务部门将不予受理，但因特殊原因经批准的除外。

六、出差期间的工作要求

（一）工作汇报

员工出差期间应保持与公司的沟通，定期向部门负责人汇报工作进展情况。如有重要事项或紧急情况，应及时向公司领导汇报。

（二）工作任务完成

员工应按照出差任务的要求，认真履行工作职责，按时、高质量完成工作任务。出差结束后，应提交详细的出差工作报告，总结出差工作的成果和经验教训。

（三）遵守当地法律法规和公司规定

员工在出差期间应遵守当地的法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违纪行为。如因违反规定给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、出差考勤管理

（一）考勤记录

员工出差期间，公司将按照正常出勤进行考勤记录。员工应按照公司规定的考勤