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材料管理制度

各部门、项目部：

为深入加强材料管理工作，贯彻总企业质量/环境/职业健康安全管理方针，保证分企业各项经济指标完毕，根据企业物资有关文献精神，适应市场经济和分企业管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，减少消耗原则，特制定本管理制度。

第一章物资管理职责

一、分企业主管经理；要负责贯彻、执行企业颁发的各项管理制度；组织制定分企业管理措施；组织对提供A、B类物资供方的评价；负责分企业物资采购计划的同意；分企业每月组织不少于一次，整年不少于十次的项目物资管理检查；负责并组织对重要材料，批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。

二、分企业材料动力科在分企业主管经理和企业材料管理部领导下工作，其重要职责是：贯彻企业、分企业制定的有关规章制度；根据施工生产规定，编制采购计划及供方选择、评价及重新评价；检查指导项目队物资实行验证、标误和贮存等管理工作；做好基础资料的布置、搜集工作，及时精确填报物资管理多种报表，参与分企业的物资招投标工作及项目的成本核算工作。

三、项目部飞重要职责是：执行分企业制定的管理措施，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分企业授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等详细实行，做好基础资料的平常填写工作，并按规定准时上报多种物资报表工作，参与分企业的招投标工作及项目成本核算工作。

第二章物资管理程序

一、计划管理

（一）、重要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和企业施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理同意后，由材料员负责报送分企业材料动力科，保证计划的精确性和有效性。

（二）、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分企业材料动力科。由项目材料员根据《月份物资需用计划》核算库存后，进行平衡，防止没有充足运用库存、盲目采购导致的材料挥霍。编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分企业材料动力科核算，经分企业主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由材料动力科协助项目部采购，未经分企业主管经理（外埠项目由项目经理）审批而自行采购的，罚项目部所采购物资金额的10%，罚项目经理500元，罚项目材料主管300元。

（三）、其他零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等，由项目施工员编制《月份物资需用计划》，经核算员审核、项目经理同意后，报分企业材料动力科。由项目材料员根据《月份物资需用计划》和实际库存进行平衡后，编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分企业材料动力科核算，经分企业主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由项目部贯彻价格自行采购，分企业有监控、监督的权力。

二、采购管理

（一）、供方的评价与选择，合格供方的重新评价、采购，执行企业《物资、设备采购和管理程序》。

（二）、物资招投标管理：执行企业制度汇编，第二章《物资管理措施中，有关物资招投标程序，过程管理措施》。

（三）、采购计划的实行；坚持公开、公平、公正，应遵照货比三家、三比一标的原则，必须在合格供方名册中择优选择供方。如需增长新的供方，首先要先对其供方进行预审评价，填写《物资（设备）供方质量调查评价表》，经同意后，列入A、B类合格供方名册后方可选择，物资的采购必须实行阳光采购、谁采购谁负责，要做到事前控制。

（四）、协议签字；项目部的采购协议经项目部评审（评审人员：项目经理，项目材料员）后按规定报分企业有关部门评审盖章后方可生效。

（五）、项目部签订物资采购（租赁）协议及评审登记表，应及时报送分企业材料动力科一份存档。

（六）、项目部材料组必须严格按照协议进行采购，并及时将项目部所签订的采购协议内容记录协议台账。

三、进行验收管理

把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，验收凭证上必须由两人同步签字，但凡进场入库材料都要进行严格验收并做好原始记录，逐一进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量，对质量不合格的拒绝验收，并及时向供方索取有关资料，根据不一样的计量单位，分别以过称、检尺、点数、理论换算等核算数量，如发现不符合应及时作出计量，并向有关经办人员及时处理，对所进场材料，应选择好堆放场地，严格按平面图规划布置，分规格、型号码放整洁，到达整洁不乱，使用以便。

（一）、进场材料严格按平面布置图堆放，三钢材料按规格和型号码分别码放，砂石、灰土码成丁，水泥入库成垛（每10袋）。库房材料入库，应摆放整洁，帐、物、卡三相符。

（二）、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等重要物资：

1、首先要进行外观质量检查，查对，与否有材质单，合格证等有关资料。

2、钢材，认真做好每次进场的验收，根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规