质量管理体系试运行考核规定.docVIP

*********************有限公司

实施

2021年04月19日

标题：质量体系试运考核规定

编号

QC-SOP-16

修订

年月日

版本

1.0

页码：PAGE2/NUMPAGES4

*********************有限公司

技术文件

QC–SOP–16

质量体系试运行考核规定

Version1.0

起草部门：质量部

编制：

审核：

批准：

发布日期：2021-04-12实施日期：2021-04-19

*********************有限公司发布

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条款

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文件更改单号

第一章总则

第一条为保证IATF16949质量管理体系试运行的有效性，确保试运行期间收集信息的真实可靠，为体系的正式运行作充分准备工作，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。

第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。

第二章职责分工

第四条制造中心QA部为本办法的所属部门。

第五条管理者代表负责批准和监督本办法的执行。

第六条各部门负责人为本部门质量管理体系工作的第一责任人。

第三章质量管理体系试运行考核范围和依据

第七条质量管理体系试运行要求

由QA部组织各部门学习质量管理体系手册及相关程序文件。做到：

（一）各部门负责人落实本部门人员的具体职责。

（二）熟知公司的质量方针和目标（含公司级和本部门目标）。

（三）各职能部门应明确本部门应执行的程序文件（含与本部门工作间接相关的文件），应执行哪些相关的规范、制度、规程等支持性文件，应填哪些记录。

第八条质量管理体系运行考核范围

（一）日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。

（二）质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。

（三）质量管理体系运行督查工作存在的问题。

第九条质量管理体系运行考核依据

（一）《程序文件》；

（二）《作业指导文件》；

（三）其它与体系运行相关的规定。

第四章质量管理体系试运行考核工作流程

第十条日常质量管理体系运行考核工作流程

（一）QA部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；

（二）在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈QA部；

（三）QA部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。

（四）责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制定整改计划，QA部跟踪责任部门整改项目的完成情况。

第十一条质量管理体系内部审核考核工作流程

（一）QA部按年度《过程审核计划》、《产品审核计划》和《体系审核计划》进行质量管理体系内部审核，于每次审核前3个工作日发出《××审核实施计划》。

（二）被审核部门按《××审核实施计划》要求进行自查、整改，对本部门不能解决的问题及时向QA部提出。

（三）QA部在计划的时间进行质量体系内部审核，对审核情况提出《××审核报告》。

（四）责任部门收到《××审核报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划，QA部跟踪责任部门整改的完成情况。

第十二条考核实施

（一）QA部统计当月《质量管理体系运行情况考核》，于每月底末的工作日前发至各责任部门核实。

（二）责任部门若对当月《质量管理体系运行情况考核》有异议，可在一个工作日内向QA部提出，QA部予以复议。

（三）每月的《质量管理体系运行情况考核》列入公司的《月度经济责任制考核》实施考核。

（四）责任部门被考核的金额由部门落实到责任人，在当月的工资中扣除，否则部门被考核的金额由部门领导承担。

第五章质量管理体系试运行考核细则

第十三条培训、考核

（一）对已发行的程序文件的培训，由制定部门负责人按照QA部的统一安排对相关人员进行培训,如有不配合QA部培训安排的部门负责人,QA部有权对其进行50元/次的罚款处罚。

（二）对各部门发行的三层次文件的培训，各接收部门应在接到文控发行文件之后的五个工作日内提出培训需求,文件制定部门需配合完成对相关人员进行培训,否则QA部有权对责任部门进行50元/次的罚款，且要求文件接收部门和制定部门必须在罚款之日后的五个工作日内协调完成培训，否则对责任部门加倍罚款。

（三）要求参加培训的人员非特殊情况必须参加,有安排考试的必须参加考试，否则罚款20元/次。考试方式（如闭卷、开卷、岗位跟踪、补考等）由QA部根据实际灵活采用,