参考学习资料 能源管理体系 江苏紫山部门级绩效考核指标（年度考核）1.xlsVIP

Sheet1

生产部

供应部

设备部

品管部

办公室

财务部

销售中心

项目部

考核标准

绩效项目

指标值

指标定义/计算方式

记录

表单

记录人

月度工作计划完成与协同性

根据月度工作总结与下个月工作计划的工作完成情况（包括6S）与其他部门的协调性未发生正面的冲突或投诉等。

备注/评分事项说明

上级主管签字：

绩效专员签字：

生产部绩效合约

考核周期：2016年月日至2016年月日

鲜销率

关健绩效指标

平方产量（带根）

平方产量（切根）

25KG/㎡

人工直接吨工资

考核细则

工伤及安全事故

2015年水平

1100元

被考核部门：

如果切根折算为带根则切根按1.17倍计算

如果带根折算为切根则带根*1.17计算

29KG/㎡

年平均平方产量≥29KG/㎡

年平均平方产量≥25KG/㎡

按年平均值统计

按年度统计

1、工作任务，按项确定完成（未完成一项扣2分）；

2、与各部门配合被正式投诉，经核实为部门责任的，扣2分/次；

结果

品管部抽检合格率

不符合项整改到位率

工作现场整洁亮丽

评分结果

部门发生质量、安全、设备事故、人员异常，给公司造成直接经济损失10000元以上

1、当考核分数在95以上、其最终绩效考核关健绩效指标考核后值的1.15倍核算；2、当考核分数在85以上95以下、其最终绩效考核关健绩效指标考核后值的0.95倍核算；3、当考核分数在75以上，85分以下、其最终绩效考核关健绩效指标考核后值的0.8倍核算；

供应部绩效合约

2.45元/KG

280元/吨

300元/吨

采购及时率

进料重大质量事故

供应商资料的完整性

360元/吨

20

30

计划采购到位批次/计划采购批次*100%

依办公室的5S评分、其分值在80分以下70以上为10份、当分值在80分、90分以下为15分、当每月办公室考核最后一名时该项分值为0分

鲜销产品的数量/总的产量X100%

重点工作任务

重点工作任务

设备部绩效合约

品管部绩效合约

办公室绩效合约

财务部绩效合约

销售中心绩效合约

项目部绩效合约

当关健绩效指标3项（人工直接吨工资、每平方米产量、鲜销率）低于2015年的水平，每项扣2万、2项扣5万、如果三项均不能达标扣除当年的奖金、奖金计算为：[按公司的经营绩效分配比例奖金总额-扣项]*重点工作任务得分

设备使用完好率

设备维修及时率

制冷设备

1000元

1、无发生工伤安全事故；2、部门发生质量、安全、设备事故、人员异常，给公司造成直接经济损失1万元以上扣罚全年奖金3）当损失在1万以下1000元以上其损失的30%从奖金扣罚

在规定时间内完成设备维修、或启用备用设备不影响生产

考核期内的完好设备数量/设备的总数X100%

考核期内的设备维修的及时数/设备的维修数X100%

设备台帐建立

工作现场整洁亮丽

20

按要求进行设备的分类并汇总形成设备台帐、同时对新增加的设备及时登帐到位

每三个月更新设备台帐、当发现有新设备未登帐到位的、每1设备扣3分、直至扣完为止

设备预防性工作计划

按要求每年年初制订公司的预防性的维修计划并组织实施

按预防性维修计划组织实施、当发现有未按要求实施预防性维修每次扣10分、未按要求填写预防性维修记录扣5分、直至扣完为止

保持正常运作，高压不超过1.6MPA，冷却水的水质达标使用，水箱温度不高于8℃

当被反馈每月超过3次其扣罚奖金部额的30%

能源管理（锅炉蒸汽总压）

15

安全设施的状态完好

消防设备设施管理

每个月检查发现消防安全设施处于失效超过3处、该项值为零

外部抽检合格率.

5000元

过程检验及时率

外部抽检合数/外部抽检总数X100%

检验指标准确率

客户投诉

1、无发生工伤安全事故；2、部门发生质量、安全、设备事故、人员异常，给公司造成直接经济损失10万元以上扣罚全年奖金3）当损失在10万以下其损失的30%从奖金扣罚

1、无发生工伤安全事故；2、当发生质量因产品质量问题投诉（直接20000元以上）元扣罚全年奖金