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过程识别一览表

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有限公司TS16949程序过程识别一览表

文件编号：YC-AD-W-004/A0首版生效日期：2025年1月5日最新生效日期：2025年1月5日

过程编号

过程名称

过程输入

过程输出

所有者

统计者

客户期望

过程监控方法

对照IATF16949条款

绩效目标满意度

监督机制控制方法

过程控制文件主要记录

相关过程

（KPI值设定：见过程指标清单）

顾客导向过程（COP过程：CustomerOrientedProcess）

C1

市场分析

目前客户资料，市场需求状况，同行业竞争对手相关动态，相关法律法规政策及规定要求，网络信息、产品安全要求与客户特定要求等

市场需求分析报告

市场部主管

市场部

每年实时进行市场分析调查并汇总进行评审

1.新增客户数量

每年1次在管理评审会议中进行评审

《市场需求调查分析报告》《客户特殊要求控制程序》《经营计划管理程序》

M1、M2

4.3.25.1.28.2

C2

订单评审及客户特定要求管理

产品图纸、客户协议、需求量、交期、品质标准、生产工艺标准、市场参考价格、计价标准、市场需求分析报告结果。客户订单、工艺、设备、材料、品质状况、产能情况、产品适用法律法规、公司标准及要求、产品安全要求与客户特定要求等

报价单、客户订单，客户特殊要求清单，订单/合同评审记录

1.及时的回复

订单评审准时率（一个工作日为准时）

每月以趋势图表形式于质量管理体系例会中检讨

《订单评审管理程序》《客户特殊要求控制程序》《产品安全责任控制程序》、计价标准、报价单

C1、C3、C4、C5、S3、S6

4.3.24.4.1

8.1

8.2

C3

设计和开发

产品和过程特殊特性、工程规范、图样和规范更改、新设备、工装和设施要求、设计验证与评审、量具/试验设备要求、材料规范等客户设计信息及客户品质标准要求、物料清单、CFT小组经验、需按样件计划生产的产品样件、产品安全要求与客户特定要求、输入要求风险的评估、替代方法选择、适用法律法规要求等

APQP推进表、PFMEA,各制程的工艺标准、作业指导书、FMEA和试生产控制计划、MSA、包装规范、过程流程图、车间平面布置图、验证与确认的产品样件及记录、安全件产品一览表、PPAP等

研发部主管

研发部

在客户规定时限内完成

1.PPAP一次性通过率

《APQP先期产品质量策划控制程序》、《PFMEA程序》、《工程变更管理程序》、《生产件批准程序》、《客户特殊要求控制程序》、《产品安全责任控制程序》

C1、C2、C3、S1、S3、S4、S5、S6

4.3.27.1.37.1.47.1.57.5.34.4.1

8.2

8.3

C4

产品制造

生产计划、相关的作业标准、合格的原料及相关资料、工装机器设备、辅料、样品、订单、控制计划、PFMEA、培训合格的员工、产品可追溯性计划

满足客户要求的产品及相关记录、生产日报表、停工后验证记录、替代方法清单、防错管理清单、产品标识及可追溯性记录

生产部主管

生产部

能够准时地提供符合客户要求的产品

1．生产计划达成率

每月以趋势图表体现并于每月质量管理体系例会中检讨

《生产过程管理程序》、《不合格品管理程序》、相关作业标准、生产计划、生产月报、QC报表、《产品标识与可追溯性管理程序》、《生产计划管理》

C2、C3、C5、S1、S2、S3、S4、S6

7.1.37.1.47.1.58.18.5.1

8.5.2

8.5.4

8.5.58.6、8.710.2

2．生产一次合格率

3．报废率

C5

产品交付

合格的产品、生产计划、出货单、订单、运输安排、PACKINGLIST

送货单、交付记录

准时交付合格的产品

1．准时交付率

《生产计划管理程序》、《生产过程管理程序》、《仓库控制程序》

C2、C4、

8.5.58.6

2．额外运费

C6

客户服务

客户投诉信息、退货单、退货产品、生产日期、客户投诉样品、电话回访、E-Mail、客户满意度调查表、内部绩效数据、客户计分卡、交付后活动的管理（如服务信息反馈、服务协议、更改控制）等

有效的纠正与预防措施、客户回访记录、客户满意度总结报告

纠正预防措施有效，客诉在一个工作周内回复(客户特别要求的另计)

客户满意度

每月以趋势图表体现并于每月质量管理体系例会中检讨目标的达成情况

《纠正与预防措施管理程序》、《客诉与退货管理