体系运行大表.pdfVIP

京唐港液体化工码头有限公司QHSE管理体系运行大表(应填制的记录清单)

记录名称文件要求主控部门填制部门填制时间保存期限备注

JTYH.GS.JL01目标控制措施方案、项目实施计划综合每年初2年

目标与管理方案控制程序综合

JTYH.GS.JL02目标达成情况统计表安质每季度2年

JTYH.GS.JL03公司级文件控制总清单安质每年填写3年

JTYH.GS.JL04文件发放、回收登记簿安质、综合文件发放时1年

JTYH.GS.JL05文件接收登记簿各部门文件接收时1年

JTYH.GS.JL06文件借阅登记簿综合、工程文件借阅时1年

JTYH.GS.JL07文件评审记录文件控制程序综合安质体系建立时1年

JTYH.GS.JL08文件更改申请各部门文件更改时1年

JTYH.GS.JL09文件销毁申请各部门文件销毁时1年

JTYH.GS.JL10文件销毁记录综合文件销毁时1年

JTYH.GS.JL11部门文件控制清单各部门每年填写3年

JTYH.GS.JL12管理评审计划管理评审控制程序安质安质每年初1年

JTYH.GS.JL13年度内部审核方案安质每年初1年

JTYH.GS.JL14内部审核工作计划安质内审前1年

JTYH.GS.JL15内部审核检查表内审员内审前1年

内部审核控制程序安质

JTYH.GS.JL16纠正、预防措施联系单内审员审核后1年

JTYH.GS.JL17内部审核报告安质审核后1年

JTYH.GS.JL18不符合项报告安质审核后1年

JTYH.GS.JL19公司记录控制总清单安质每年填写3年

JTYH.