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物料与采购管理系统?

(一)材料分类编号

1.原料、物料的划分

2.常备料与非常备料划分

3.编号原则设定

(二)存量控制

1.管理基准设定

2.用料差异管理

(三)请(采)购作业

1.请购方式设定

2.请购部门设定

3.请购手续及权限

4.请购进度控制

5.供应厂商的选择与资料建立

6.采购方式设定

7.询价、议价及订购作业

8.采购进度控制

9.采购核决权限

10.进口事务作业

11.厂商交货异常处理

(四)验收作业

1.收料作业规定

2.超短交料处理

3.检验规范设定

4.检验结果处理

5.材料退货处理

(五)仓储作业

1.仓位规划

2.料位及料品标示

3.帐务处理

4.盘点周期方式及异常处理

5.仓库安全管理措施

(六)领料、发料作业

1.材料领用规定

2.以旧换新规定

3.材料退库作业

4.外协加工料交运管理

(七)成品仓储管理

1.仓位规划

2.缴库核点

3.出货控制

4.退货处理

5.滞成品管理

(八)滞料、废料管理

1.滞料、废料定义

2.滞料、废料的处理

?

标准采购作业程序

?

采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：

□采购作业程序及要点

?

标准采购作业细则

□请购

第一条请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门

(三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。

第三条免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：

1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限

(壹)内购：

1.原物料：

(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2.财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3.总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。

(二)外购：

1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。

2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。

第五条请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单