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产品环保RoHS
工艺制程
社会责任、职业健康与安全、环境体系
质量体系
质量体系：
*复核情况、是否关闭项用于体系认证复核报告填写，首次认证不需填写。
*复核认证是到现场复核首次认证不通过的体系，重点复核首次认证发现问题的关闭情况。
严重不符合项
序号
不符合项描述
原因
纠正/预防措施
责任部门
完成日期
佐证/备注
复核情况
是否关闭
零件承认书如电解电容的认证报告不全，大部分报告仅依靠供应商的报告，且测试项目的覆盖度没有确认，特别是长期可靠性
RD
供应商认证没有要求协议签署要求；
供应商评审办法未明确定义
询价
RD
稽核室
试产转量产，需要客户订单做批量试产，把试产的批量风险物料交付给客户，存在严重的质量隐患
RD
RD
PE
一般不符合项
责任人
管理评审的输出没有明确的交付件要求，
管理评审输出记录表不完善，缺少跟进记录栏
体系课
内审发现的问题未做统计分析、总结，未就上一年度发现的问题做重点关注追踪
1、修订QP822《内部审核控制程序》，增加5.5.3内部稽核应根据内部审核重复发生的不符合，须有针对性地安排对相应的过程/部门进行重点审核。
2、建立《ISO9001内审不符合项履历表》，以往各单位重复发生的内审不符合项重点标注出来，提交年度内审进行跟踪。
未制定持续改进/主动预防项目的活动计划
1、制定月度计划，选择项目开展QCC活动，运用六西格玛品质工具推动品质改进
QE
校验未配置高低温箱，进行连续随机采样
PIE
PIE
QE
KPI指标制定不合理
责任部门缺失跟进，重视度不够
各部门
评分表制定不合理，没有0.5分的打分依据
IQC
新物料认证的小批量验证的流程及验证数量要求没有详细规定；
文件定义不明确
供应商基本门槛没有制定；
询价
新供应商选择认证体系文件需要更新：对门槛达成要求、协议签署要求，异常情况处理进行规定；并更新认证申请表
询价
IQC
文件定义不合理
采购
资材
IQC
对于需要严管的二级供应商的品类需要制定，并进行管理；
文件未定义
供应商选择质量调查表部分内容没有：场地、设备、人员、财务等；
表格内容不完善
部分代理商的代理证已经过期，同时需要建立对现货风险采购的质量检验要求；
资材
客户投诉没有进行进行统计分析，对于改善重点、改善失效模式提出要求
文件规定不明确，不良分析按类别统计进行，未按机种不良统计进行
1、修订文件《客诉抱怨处理程序》，不良按机种统计分析
2、每月针对客诉不良问题点按机种进行统计分析，要求改善点增加至PFMEA内
针对内部及客退的重大电性能返工需要增加客户沟通和确认环节；
部分机种未对独家供应商做有效管理
RD
采购
设计输入评审，在立项审核时无专利要求，在审查判定时判定通过，专利审查走形式
开发阶段的人力预算缺失
开发阶段多个项目共用人力资源，人力预算未细化到具体项目
仓库超期物料的强制报废周期缺失
仓储部
社会责任、职业健康与安全、环境体系
交付压力大，员工自愿
1、《加班管控计划表》，设定加班目标值，逐步减少加班工时。如果当月加班超出设计目标值，人事部将及时发出红线提醒，由PMC和制造部及时调整生产计划并采取相应管控措施。
2、引进先进设备，提高自动化比率，今年预计可减少171个人力，约减少员工加班12,312小时。
3、部份用工密集的工序将逐步转往冠德柬埔寨厂生产，并将持续招募员工目标至15年年底柬埔寨厂员工数3500人,有利缓解北海厂员工加班超时的问题。
4.加大力度招聘宣传，已於及时补充人员，扩线来减少加班工时。
总管理处
由于老厂房属于烂尾楼，冠德购买后，将烂尾楼改造成注塑车间和仓储，此老厂房没有消防验收记录、环境批文以及防雷测试
历史遗留问题
高风险岗位制定安全健康管理制度未建立；
未成年人特殊保护制度未体现不允许加班要求；
员工代表未收集员工意见，职代会没有反馈基层员工意见；
重视度不够
工会
1、《加班管控计划表》，设定加班目标值，逐步减少加班工时。如果当月加班超出设计目标值，人事部将及时发出红线提醒，由PMC和制造部及时调整生产计划并采取相应管控措施。
2、引进先进设备，提高自动化比率，今年预计可减少171个人力，约减少员工加班12,312小时。
3、部份用工密集的工序将逐步转往冠德柬埔寨厂生产，并将持续招募员工目标至15年年底柬埔寨厂员工数3500人,有利缓解北海厂员工加班超时的问题。
4、加大力度招聘宣传，已於及时补充人员，扩线来减少加班工时。
安全检查漏失
1、员工上班期间，打开原物料仓所有出口，同时在原物料仓中间隔离墙增开一道门做出口。
2、SMT和组装车间逃生指示按消防法标准配置。
3、注塑车间的安全指示灯指示已整改完毕。4、水平展开排查所有的安全隐患
化学品仓个人防护用品防护镜缺失；车间的防护用品缺失
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