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集团企业信息安全管理方案

前言：信息时代的安全基石

在数字化浪潮席卷全球的今天，集团企业作为国民经济的重要支柱，其业务运营、管理决策乃至核心竞争力的构建，都高度依赖于信息系统的稳定运行与数据资产的安全保障。然而，随着攻击手段的日趋复杂化、隐蔽化，以及集团内部业务系统的多元化、数据流转的频繁化，信息安全已不再是单一技术层面的问题，而是一项关乎企业生存与可持续发展的系统性工程。本方案旨在结合集团企业的组织架构特点与业务发展需求，构建一套全面、纵深、可持续的信息安全管理体系，以期为集团的稳健发展保驾护航。

一、指导思想与基本原则

（一）指导思想

以国家相关法律法规及行业标准为纲，以保障集团核心业务连续性和数据资产安全为核心目标，坚持“预防为主、防治结合、综合施策、持续改进”的方针，将信息安全融入企业战略规划、业务流程、IT建设和人员管理的各个环节，形成全员参与、齐抓共管的信息安全治理格局。

（二）基本原则

1.统一领导，分级负责：集团层面统筹规划信息安全战略、政策与标准，各子公司、各部门在统一框架下，根据自身业务特点和风险等级，落实具体安全责任与管控措施。

2.风险导向，精准施策：以风险评估为基础，识别关键信息资产和主要威胁，针对不同等级的风险采取差异化的管控策略，确保资源投入的有效性和安全性。

3.技术与管理并重：既要部署先进的安全技术防护体系，构建技术屏障，也要完善安全管理制度、流程和组织保障，形成管理约束，两者相辅相成，缺一不可。

4.全员参与，持续改进：信息安全不仅是IT部门的职责，更是全体员工的共同责任。通过常态化的安全意识教育和技能培训，提升全员安全素养。同时，建立动态的安全监控与优化机制，根据内外部环境变化持续改进安全体系。

5.合规经营，保障发展：严格遵守国家网络安全、数据保护等相关法律法规及行业监管要求，确保企业经营活动的合规性，在安全的前提下促进业务创新与发展。

二、主要内容与实施策略

（一）组织架构与职责体系建设

构建清晰、高效的信息安全组织架构是落实安全管理的首要保障。

*成立集团信息安全委员会：由集团高层领导牵头，相关业务部门、IT部门及重要子公司负责人参与，作为信息安全的最高决策机构，负责审定安全战略、重大政策、资源投入及协调跨部门安全事务。

*设立专职安全管理部门：在集团IT部门下设立或明确专职的信息安全管理团队（如安全办公室或安全运营中心），负责日常安全工作的规划、组织、实施、监督与协调。

*明确各级单位安全职责：各子公司、各业务部门应指定安全负责人和联络人，落实本单位的信息安全管理职责，形成“集团总部-子公司-部门”三级联动的安全管理机制。

*建立安全专家团队：可内部培养与外部聘请相结合，组建涵盖网络安全、应用安全、数据安全、应急响应等领域的专家团队，为集团安全决策和技术难题提供支持。

（二）制度规范体系建设

完善的制度体系是信息安全管理的行为准则和操作依据。

*制定集团信息安全总体政策：明确集团信息安全的目标、原则、总体要求和适用范围，为各项具体制度的制定提供总纲。

*建立分层分类的安全管理制度：围绕信息安全的各个领域，如网络安全、终端安全、应用系统安全、数据安全与隐私保护、身份认证与访问控制、安全事件响应、应急处置、供应商安全管理等，制定相应的专项管理制度和操作规程。

*规范制度的制定、评审与修订流程：确保制度的合规性、适用性和时效性。制度发布后应进行宣贯培训，确保相关人员理解并掌握。

（三）风险管理体系建设

基于风险的安全管理是提升安全防护有效性的关键。

*资产识别与分类分级：全面梳理集团各类信息资产，包括硬件、软件、数据、服务、文档等，并根据其重要性、敏感性和业务价值进行分类分级管理，明确保护优先级。

*常态化风险评估：定期组织开展集团层面及重要子公司的信息安全风险评估，识别内外部威胁、脆弱性，分析现有控制措施的有效性，评估风险发生的可能性和潜在影响，形成风险清单和评估报告。

*风险处置与监控：针对评估出的风险，制定风险处置计划，选择合适的风险处置方式（如降低、转移、规避、接受），明确责任部门和完成时限。对风险处置过程及效果进行持续监控和review。

（四）技术防护体系建设

构建纵深防御的技术防护体系，是抵御安全威胁的技术保障。

*网络安全防护：部署下一代防火墙、入侵检测/防御系统、网络行为管理、VPN等技术，划分网络区域，实施网络隔离与访问控制，加强网络边界防护和内部网络分段。保障关键网络设备的自身安全和稳定运行。

*终端安全防护：统一部署终端安全管理软件，包括防病毒、终端检测与响应（EDR）、主机入侵防御（HIPS）等，加强对服务器、员工电脑等终端设备的管理与防护。实施移动设备管理（MDM/M