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企业IT资产管理办法

一、概述

企业IT资产管理办法是企业对内部IT资产进行有效管理的重要规范。通过建立完善的IT资产管理制度，企业可以确保IT资产的合理配置、高效利用和安全管理，降低运营成本，提升工作效率。本文档将从IT资产的定义、管理流程、责任分配、监督与评估等方面进行详细阐述，为企业提供一套科学、规范的IT资产管理方案。

二、IT资产的定义与分类

（一）IT资产的定义

IT资产是指企业拥有的、用于信息技术的各种资源，包括硬件设备、软件系统、网络设备、数据资源等。IT资产是企业信息化建设的重要组成部分，对企业的运营和发展具有重要影响。

（二）IT资产的分类

1.硬件设备：包括服务器、计算机、打印机、网络设备等。

2.软件系统：包括操作系统、数据库软件、应用软件等。

3.网络设备：包括路由器、交换机、防火墙等。

4.数据资源：包括企业内部数据库、业务数据、用户数据等。

三、IT资产的管理流程

（一）IT资产的采购管理

1.需求分析：根据企业业务需求，制定IT资产采购计划。

2.供应商选择：对供应商进行评估，选择性价比高的产品和服务。

3.采购审批：按照企业采购流程，进行审批和采购。

4.入库管理：对采购的IT资产进行登记、入库和分配。

（二）IT资产的使用管理

1.资产分配：根据部门需求，合理分配IT资产。

2.使用规范：制定IT资产使用规范，明确使用要求和责任。

3.维护保养：定期对IT资产进行维护保养，确保设备正常运行。

（三）IT资产的安全管理

1.访问控制：设置访问权限，防止未经授权的访问。

2.数据备份：定期对重要数据进行备份，防止数据丢失。

3.安全审计：定期进行安全审计，发现和解决安全隐患。

（四）IT资产的报废管理

1.报废评估：对老旧或损坏的IT资产进行评估，确定报废标准。

2.报废审批：按照企业报废流程，进行审批和报废。

3.处理方式：对报废的IT资产进行环保处理，防止资源浪费。

四、责任分配

（一）IT部门

1.负责IT资产的采购、使用、维护、报废等全流程管理。

2.制定IT资产管理制度，监督制度执行情况。

3.定期进行IT资产盘点，确保资产账实相符。

（二）使用部门

1.负责本部门IT资产的使用和管理。

2.按照IT资产使用规范，合理使用资产。

3.及时报告资产故障，配合IT部门进行维修。

（三）财务部门

1.负责IT资产的财务核算和成本管理。

2.参与IT资产采购、报废等环节的审批工作。

3.定期对IT资产进行财务审计，确保资产安全。

五、监督与评估

（一）内部监督

1.IT部门定期对IT资产管理情况进行内部检查。

2.财务部门定期对IT资产财务核算情况进行检查。

3.使用部门定期对IT资产使用情况进行反馈。

（二）外部评估

1.邀请第三方机构对IT资产管理进行评估。

2.根据评估结果，改进IT资产管理制度。

3.定期进行IT资产管理制度培训，提升全员管理意识。

四、责任分配（续）

（四）采购部门（或负责招标与采购的团队）

1.负责根据IT部门提交的资产需求清单，执行采购流程。

2.负责供应商的筛选、评估、谈判与合同签订，确保采购的IT资产符合技术要求、预算限制和质量标准。

3.负责与供应商协调，确保按时、按质、按量收到货物，并处理到货验收过程中发现的问题。

4.负责采购相关文件的归档管理，包括招标文件、投标文件、合同、发票等。

（五）IT运维部门（或负责设备维护与支持的团队）

1.负责所有IT资产（特别是硬件和网络设备）的日常技术维护、故障排除和性能监控。

2.建立和维护IT资产的技术档案，记录维修历史、配置变更等信息。

3.负责IT资产的整体性能优化和升级改造工作，确保持续满足业务需求。

4.负责制定和执行IT资产的报废标准，对达到使用年限或无法修复的资产提出报废建议。

5.负责协调外部维修服务商，管理外部维修服务合同。

（六）信息安全部门（或负责网络与数据安全的团队）

1.负责制定和执行IT资产的安全策略，包括访问控制、数据加密、安全审计等。

2.负责对服务器、网络设备、终端等IT资产进行安全加固和漏洞扫描。

3.负责制定和执行数据备份与恢复策略，确保关键数据的安全。

4.负责安全事件的应急响应，处理与IT资产相关的安全事件。

5.负责对IT资产进行安全评估和风险评估，识别潜在的安全威胁。

（七）使用部门负责人

1.负责本部门员工合理使用分配到的IT资产，监督使用规范执行情况。

2.负责本部门IT资产使用情况的日常管理，如领用、借用、归还等。

3.负责及时向IT运维部门报告本部门IT资产的故障和问题。

4.负责本部门员工IT资产使用培训，提升安全意识和操作规范