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超市商品进销存管理流程规范手册

前言

本手册旨在规范超市商品的采购、入库、销售及库存管理等一系列业务流程，明确各环节的操作标准与职责要求，以提升商品管理效率、优化库存结构、降低运营成本、保障商品供应的及时性与准确性，最终实现超市经营效益的最大化和可持续发展。本手册适用于超市内部所有与商品进销存相关的部门及人员。

一、商品采购管理

商品采购是超市运营的起点，合理的采购策略与规范的采购流程是确保商品适销对路、成本可控的关键。

1.1采购需求提报

各门店或相关业务部门根据历史销售数据、当前库存状况、市场消费趋势、促销活动计划以及季节性因素等，定期（如每周、每月）提出商品采购需求。需求提报应包含商品名称、规格型号、建议采购数量、期望到货日期、预估单价等关键信息，并经部门负责人审核确认。对于新品引进，还需附上市场调研分析报告，说明引进理由、目标客群及预期销售表现。

1.2供应商选择与管理

采购部门负责对供应商进行评估与筛选。优先选择资质齐全、信誉良好、商品质量有保障、价格具有竞争力、供货能力稳定且能提供良好售后服务的供应商。建立供应商档案，记录其基本信息、合作历史、商品质量反馈、履约情况等。定期对供应商进行考核，考核结果作为后续合作及订单分配的重要依据。对于关键商品或大额采购，应考虑通过比价、议价或招标等方式确定供应商，确保采购成本的合理性。

1.3采购订单下达与执行

采购部门根据审核通过的采购需求，结合供应商的报价及合作条件，生成正式的采购订单。采购订单需明确商品信息、数量、单价、总金额、交货地点、交货时间、付款方式、质量标准及违约责任等条款，并经采购负责人审批后下达给供应商。采购人员需与供应商保持沟通，跟踪订单执行进度，确保商品按期按量到货。如遇供应商无法按期供货或商品出现异常情况，应及时反馈并协调解决，必要时调整采购计划或更换供应商。

1.4商品入库验收

商品到货后，仓储或收货部门需会同相关人员（如质检员，若有必要）依据采购订单及随货同行单据，对商品进行数量清点、规格型号核对、外观质量检查及有效期确认。对于生鲜类商品，还需重点检查其新鲜度、成熟度等感官指标。验收合格的商品，方可办理入库手续，在信息系统中录入入库数据，生成入库单，并将商品存放于指定货位。验收不合格的商品，应及时通知采购部门与供应商联系，协商处理方案（如退货、换货、折价接收等），并做好记录。

1.5采购发票与付款结算

财务部门根据经确认的入库单、采购订单及供应商提供的合法合规发票，进行三单匹配审核。审核无误后，按照合同约定的付款方式和期限办理付款结算手续。对于存在质量问题或与合同约定不符的商品，在问题未解决前，暂缓支付相应款项。

二、商品销售管理

商品销售是实现超市经营目标的核心环节，规范的销售流程有助于提升顾客满意度、确保销售数据的准确性。

2.1商品上架与陈列

营运部门或门店人员根据商品分类、销售策略及视觉陈列标准，将验收合格的商品有序上架。商品陈列应遵循易见、易取、先进先出（FIFO）的原则，确保排面丰满、价签清晰准确且与商品一一对应。对于促销商品、新品或重点推荐商品，应设置专门的陈列区域或端架、堆头，以吸引顾客注意。定期检查商品排面，及时补货，确保货架不空置，同时整理排面，保持陈列美观。

2.2销售过程与数据记录

收银员在接待顾客时，应准确扫描或输入商品信息，确保收款金额无误。对于需要称重的散装商品，应正确使用电子秤称重并打印价签。销售过程中，如遇商品条码错误、价格不符或系统故障等问题，应及时与相关负责人或信息部门联系处理。每日营业结束后，收银员需进行销售款项的核对与上缴，相关销售数据会自动同步至超市管理信息系统，作为库存更新、销售分析及采购决策的依据。

2.3商品退换货处理

对于符合退换货政策的顾客退换货要求，服务台或指定人员应热情接待，核实商品信息、购买凭证及退换货原因。确认无误后，按照规定流程办理退换货手续，同时在系统中进行相应的销售冲减和库存调整（退货商品需重新入库或报损处理）。对于因商品质量问题引起的退换货，应及时上报相关部门，并追溯供应商责任。

2.4促销商品管理

促销活动期间，相关部门需提前做好促销商品的采购、入库和陈列准备工作。确保促销商品信息准确录入系统，促销价格及时更新。活动过程中，密切关注促销商品的销售动态和库存变化，及时补货，避免畅销品断货。活动结束后，对促销效果进行评估，并及时调整商品价格和陈列。

三、商品库存管理

库存管理是连接采购与销售的桥梁，科学有效的库存管理能够减少资金占用、降低损耗、保障商品供应的连续性。

3.1库存日常管理

仓库管理人员需对库存商品进行科学合理的存放，按照商品的类别、特性（如常温、冷藏、冷冻）、保质期等进行分区、分架、分类存放，并做好标识。遵循先进先出原则，特别是对于有保质期的食品和日用