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公司信息安全管理制度

前言

在当前数字化浪潮席卷全球的背景下，信息已成为企业核心竞争力的关键组成部分，其安全性直接关系到公司的生存与发展。为全面保障公司信息资产的机密性、完整性和可用性，规范员工信息安全行为，防范各类信息安全风险，特制定本制度。本制度旨在建立一套系统、科学的信息安全管理体系，明确各部门及全体员工在信息安全保护中的责任与义务，确保公司业务的持续稳定运行。

第一章总则

1.1目的与依据

为加强公司信息安全管理，保护公司信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改、损坏或丢失，依据国家相关法律法规及行业最佳实践，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、合同工以及其他为公司提供服务的外部人员）在公司内外从事与公司信息系统、信息资产相关的一切活动。公司所有信息资产，无论其存储形式（电子或纸质）、存储位置（本地或云端），均受本制度约束。

1.3基本原则

公司信息安全管理遵循以下基本原则：

1.最小权限原则：用户仅获得完成其工作职责所必需的最小信息访问权限。

2.职责分离原则：关键信息处理流程应分配给不同人员执行，以降低风险。

3.纵深防御原则：通过在信息系统的各个层面部署安全控制措施，构建多层次安全防护体系。

4.风险导向原则：基于风险评估结果，优先处理高风险安全问题。

5.全员参与原则：信息安全是公司全体成员的共同责任，每位员工都有义务遵守本制度并积极参与信息安全保护工作。

1.4管理目标

1.保障公司信息资产的机密性，防止敏感信息泄露。

2.保障公司信息资产的完整性，确保信息在存储和传输过程中不被未授权篡改。

3.保障公司信息系统及业务的可用性，确保其在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。

4.建立健全信息安全事件应急响应机制，提高对安全事件的处置能力。

5.持续提升全员信息安全意识和技能水平。

第二章组织与职责

2.1信息安全领导小组

公司成立信息安全领导小组，由公司高层领导担任组长，成员包括各部门主要负责人。其主要职责为：

1.审定公司信息安全战略、政策和总体方针。

2.审批重大信息安全项目和投资。

3.协调解决信息安全管理中的重大问题。

4.监督本制度的执行情况。

2.2信息安全管理部门

指定信息技术部门（或单独设立的信息安全部门）作为公司信息安全管理的日常执行机构，其主要职责为：

1.组织制定和修订公司信息安全相关制度、规范和流程。

2.组织实施信息安全技术防护体系的建设、运维和管理。

3.负责信息安全事件的监测、分析、响应和调查。

4.组织开展信息安全风险评估和安全审计。

5.组织信息安全意识培训和宣传教育活动。

6.负责与外部信息安全相关机构的沟通与协作。

2.3各业务部门职责

各业务部门是其职责范围内信息资产的直接责任主体，部门负责人为本部门信息安全第一责任人，其主要职责为：

1.组织本部门员工学习并严格遵守公司信息安全管理制度。

2.识别和管理本部门的信息资产，落实信息安全保护措施。

3.配合信息安全管理部门开展信息安全工作，及时报告本部门发生的信息安全事件或隐患。

4.确保本部门业务系统的安全开发、测试和运维。

2.4全体员工职责

全体员工应严格遵守本制度及相关规定，履行以下信息安全职责：

1.妥善保管个人账户信息，不转借、泄露给他人。

2.积极参加信息安全培训，提高安全防范意识和技能。

3.规范使用公司信息设备和系统，不进行未经授权的操作。

4.发现信息安全漏洞、可疑行为或安全事件时，立即向信息安全管理部门或本部门负责人报告。

5.保守公司商业秘密和敏感信息，不随意传播或向外部泄露。

第三章人员安全管理

3.1入职安全管理

1.人力资源部门在员工入职时，应进行背景审查（根据岗位需求），并书面告知其信息安全职责和义务。

2.信息安全管理部门或IT部门为新员工配置必要的账户和权限，并进行入职安全培训，培训记录存档。

3.新员工须签署《信息安全承诺书》，承诺遵守公司信息安全相关规定。

3.2在职安全管理

1.定期组织全员信息安全意识培训和专项技能培训，确保员工了解最新的安全威胁和防护措施。

2.建立账户权限定期审查机制，确保员工权限与其当前工作职责相匹配，及时调整或撤销不再需要的权限。

3.员工岗位变动时，人力资源部门应及时通知信息安全管理部门或IT部门调整其系统访问权限。

3.3离职安全管理

1.人力资源部门在员工离职时，应及时通知信息安全管理部门或IT部门、所在部门办理账户注销、权限回收、公司资产归还等手续。

2.离职员工应归还所有公司信息资产，