质量管理体系全套表格.docxVIP

文件发放、回收记录

编号：

序号：

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件借阅、复制记录表

编号：

序号：

序号

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅、复印份数

签名

回还日期

部门受控文件清单

编号：

序号：

序号

文件名称

编号

受控状态

版本

实施日期

备注

文件更改申请

编号：

序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及缘故：

更改后内容：

受此碍事引起的其它更改文件：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

文件销毁申请

编号：

序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁缘故：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

治理者代表意见：

签名：日期：

外来文件清单

编号：

序号：

序号

文件名称

文件编号

实施日期

数量

备注

文件发放审批表

编号：

序号：

文件名称

文件编号

起草部门

拟定人

发放范围

文件密级

申请日期

时刻要求

□一般性□急□紧急要求完审时刻：年月日

文件类不

□行政文件□采购文件□技术文件□其他文件

文件要紧事项

呈报部门意见

部门负责人：年月日

建议会审部门

□总经理□办公室□业务部□质管部

会审部门意见

会审部门1：签字：

会审部门2：签字：

会审部门3：签字：

分管领导批示

年月日

总经理批示

年月日

回档情况

回档人签字：年月日

质量记录清单

编号：

序号：

序号

记录名称

编号

保持期〔年〕

备注

质量目标分解表

编号：

序号：

总目标：a、医疗器械平安有效达100%；b、顾客满足率98%；c、顾客投诉处理率100%。

代号

部门

目标

目标实现操纵点

考核

01

总经理

持续革新，顾客满足度持续达98%以上。

组织治理评审，确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。

一般一年组织一次治理评审

02

治理者代表

建立完善的质量治理体系，确保有效运行，不合格的纠正、预防有效率达100%。

定期组织内审，发现咨询题及时解决，制定纠正预防措施。

一般一年组织一次内部质量体系审核

03

办公室

治理人员治理水平、职员操作技能，能满足生产、治理的需要,培训完成率100%。

制定培训方案、考核标准、操纵好各类文件。

笔试、现场考核

04

质检部

检测设备送检率达100%,产品漏检率0%

保证检测器具的正确性，严格按检验规程检验，质量记录操纵应符合要求。

计量、检测器具一般一年组织一次；每季度检查一次外购件进库情况及质量记录操尽情况。

05

业务部

保证采购物资满足产品质量要求，顾客相应信息处理有效率达100%，满足度持续达以98%上。

定期考察供方能力，择优选定合格供方；以顾客为中心，建立顾客信息相应登记表，及时了解顾客、市场需求。

每年评定一次供方需求能力，每个季度统计一次顾客满足度。

06

仓库

做好产品包装、防护工作。

账清、物清、卡清，产品出库贯彻先进先出的原那么。

每季度要抽查一次。

治理评审方案

编号：

序号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审预备工作要求：

方案的评审时刻：

日期：

治理评审通知单

编号：

序号：

评审会议时刻：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

日期：

治理评审报告

编号：

序号：

评审会议时刻、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

革新、纠正和预防措施摘要及责任部门：

日期：

_____年度培训方案

编号：

序号：

日期:

受培训部门

参加培训人员

培训方式:

培训内容:

考核方式

备注:

编制:审核:批准:日期:

培训记录表

编号：

序号：

时刻：

培训题目：

培训教师

地点：

培训方式：

参加培训人员名单〔共人〕：

培训内容摘要：

考核方式及成绩

考核合格率：

备注

培训申请单

编号：

序号：

申请部门:

申请人:

申请日期:

培训方式:

期限:

培训对象

共人

申请缘故:

培训内容:

申请部门负责人意见:

签名:日期:

治理者代表意见:

签名:日期:

岗位技能、业绩考评表

编号：

序号：

姓名

职务

评价人

事业部

评价区间

年月∽年月

评价尺度及分数

优秀〔10分〕良好〔8分〕

一般〔6分〕较差〔4分〕极差〔2分〕

评分

本栏平均

权重系数

工作业绩

仅考虑工作的品质，与期瞧值比立，工作过程、结果的符合程度〔正确性、反复率等〕。

4

仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。

仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有无白费时刻或拖拉现象。

与年度目标或与期瞧值比立，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客瞧难度。

工作能力

工作事前方案程度，对工作〔内容、时刻、数量、程序〕安排分配的合理性、有效性。

３

针对客瞧变化，采取措施