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假冒件管控程序

一、管控目标与原则

管控目标：

1.最大限度地预防假冒件进入企业供应链及生产环节。

2.确保流出企业的产品及零部件均为正品，符合质量标准。

3.快速、有效地识别和处理已发现的假冒件问题。

4.持续提升全员对假冒件风险的认知和防范能力。

管控原则：

1.全员参与：假冒件管控是企业全体员工的共同责任，需贯穿于各个部门和所有业务流程。

2.风险导向：针对不同物料、不同供应商、不同环节的假冒风险等级，采取差异化的管控措施。

3.持续改进：定期评估管控程序的有效性，根据内外部环境变化进行动态调整和优化。

4.有据可依：建立清晰的规章制度、操作流程和记录体系，确保管控工作规范有序。

二、核心管控措施

（一）供应商管理与准入控制

供应商是假冒件可能侵入的首要关口，对供应商的严格管理是源头控制的核心。

*严格的供应商准入审核：制定详尽的供应商遴选标准，除常规的资质审查外，应重点考察其生产能力、质量控制体系、商业信誉及反假冒措施。必要时，进行现场审核，核实其生产条件和质量保证能力。对于关键零部件供应商，应建立更高级别的准入门槛。

*动态的供应商绩效评估：将反假冒工作纳入供应商日常考核与定期评审体系。对出现过假冒件问题或风险较高的供应商，采取限制合作、增加检验频次甚至终止合作等措施。

*明确的合同约定：在采购合同中明确供应商提供正品的责任与义务，以及出现假冒件时的赔偿条款和违约责任，增强法律约束力。

（二）采购与进货检验

*规范的采购渠道：坚持从经认证的合格供应商处采购，避免从非授权中间商或不明渠道采购。特殊情况下的紧急采购，需经过严格审批和额外检验。

*强化进货检验验证：

*外观检查：比对包装、标识、Logo、色泽、工艺等与标准样品的差异。

*标识验证：检查产品型号、序列号、批次号、合格证明等是否清晰、规范、与订单一致。

*特性检验：对关键尺寸、材料成分、电气性能等进行抽样或全项检验，必要时利用专业设备进行检测。

*特殊标记识别：对于设有特殊防伪标记（如隐形墨水、微缩文字、特定纹理等）的零部件，应培训检验人员掌握识别方法。

*可疑件隔离与处理：对检验过程中发现的可疑件，应立即隔离，并启动进一步的确认程序，如送原厂或权威机构鉴定。

（三）仓储与物流管理

*分区存放与标识：对不同供应商、不同批次的物料进行清晰标识和分区存放，防止混料。对贵重件、关键件应采取更严格的安保措施。

*先进先出与定期盘点：执行先进先出原则，减少物料在库停留时间。定期进行库存盘点，核对物料信息，检查是否存在异常。

*物流过程控制：选择信誉良好的物流合作伙伴，确保运输过程的安全性。对高风险物料，可考虑采用加密运输或跟踪系统。

（四）生产过程控制

*物料领用与追溯：建立完善的物料领用、流转记录，确保物料在生产过程中的可追溯性。

*工艺纪律与操作规范：加强生产过程中的工艺纪律检查，防止不合格品或可疑品混入生产线。操作人员在装配过程中如发现零部件外观或手感异常，应有权暂停并上报。

*员工行为规范：加强员工职业道德教育，严禁内外勾结引入或使用假冒件。

（五）维修与售后服务环节控制

维修和售后服务环节是假冒件容易流入或流出的薄弱点。

*维修用件管理：确保维修用零部件全部来自正规渠道，并建立严格的领用和核销制度。

*旧件、报废件处理：对维修更换下来的旧件、报废件进行统一回收、标识、保管和销毁处理，防止其流入市场被翻新利用。

*服务网络管理：对授权服务中心/网点进行严格管理和监督，确保其使用正品配件，提供规范服务。

（六）市场监控与追溯

*建立投诉举报机制：向消费者、经销商、合作伙伴等公开假冒件举报渠道，并对有效举报给予适当奖励。

*市场巡查与信息收集：定期对市场进行巡查，关注社交媒体、电商平台等渠道的假冒信息，分析假冒件的流向和特点。

*产品追溯系统：积极采用先进的产品追溯技术（如二维码、RFID等），便于消费者验证产品真伪，也便于企业对问题产品进行精准定位和快速召回。

*防伪技术应用：根据产品特点，采用合适的防伪技术（如特殊材料、激光打标、数码防伪等），增加假冒难度和识别的便捷性。

三、组织与职责

*质量管理部门：通常作为假冒件管控的牵头部门，负责制定和维护管控程序、组织跨部门协作、监督程序执行情况、组织调查和处理假冒件事件。

*采购部门：负责供应商的选择、评估与管理，确保采购渠道的合法性和可靠性。

*仓储与物流部门：负责物料的接收、存储、发放过程中的标识、防护和追溯管理。

*生产部门：负责生产过程中的物