安全生产管理风险点识别与控制表.docVIP

安全生产管理风险点识别与控制工具指南

一、工具应用场景与核心价值

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的安全生产管理场景，具体包括但不限于：

日常安全管理：定期开展风险排查，动态掌握生产现场安全状况；

新改扩建项目：在项目设计、施工、投产前系统性识别潜在风险；

特殊作业前：如动火、高处、有限空间等高危作业前的专项风险分析；

季节性/节假日安全检查：针对极端天气、节假日前后等特殊时段的风险防控；

后复盘：结合原因分析，补充完善现有风险控制措施。

通过系统化识别风险点、评估风险等级并制定针对性控制措施，可实现“风险预控、隐患消除”的管理目标，从源头预防生产安全，保障人员生命财产安全，提升企业安全管理规范化水平。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确范围与组建团队

识别范围界定：根据管理需求，明确本次风险识别的具体对象，可按“区域（如车间、仓库）、设备（如特种设备、特种设备）、作业活动（如焊接、吊装）、物料（如危化品、粉尘）”等维度划分，保证覆盖全部生产经营环节。

组建识别小组：成立跨职能风险识别小组，成员应包括：

安全管理部门负责人（组长，如*工）；

技术/工艺部门专业人员（*工）；

一线班组长或资深操作人员（如*班组长）；

设备/设施管理人员（如*师傅）。

小组需明确分工，保证具备覆盖识别范围的专业知识。

（二）信息收集：夯实风险识别基础

全面收集与识别范围相关的以下信息，为风险点识别提供依据：

法规标准：国家及行业安全生产法律法规、标准规范（如《安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等）；

管理文件：企业内部安全管理制度、操作规程、应急预案、历史/隐患记录；

现场信息：设备设施运行参数、作业环境条件（如温度、湿度、照明）、人员操作流程、劳动防护用品配备情况等。

（三）风险点识别：系统梳理潜在危险

结合识别对象特点，选择合适的方法进行风险点识别，常用方法包括：

工作危害分析法（JHA）：针对作业活动（如“机床操作”“危化品分装”），分解操作步骤，识别每个步骤的潜在风险（如“设备旋转部位卷入”“危化品泄漏”）；

安全检查表法（SCL）：针对设备设施（如“起重机”“配电柜”），依据标准清单逐项检查，识别设计缺陷、安全附件失效等风险；

故障类型和影响分析法（FMEA）：针对关键设备（如“反应釜”“压力管道”），分析部件故障可能导致的后果。

识别过程中需重点关注“高风险作业”“特种设备”“危险物料”“不安全行为（如违章操作、疲劳作业）”“不安全状态（如设备老化、防护缺失）”等类别，保证无遗漏。

（四）风险等级评估：量化风险优先级

采用“LEC风险评估法”（L为发生的可能性、E为人员暴露于危险环境的频繁程度、C为发生可能造成的后果），对识别出的风险点进行量化评分，计算风险值D=L×E×C，依据风险值划分等级：

风险值D

风险等级

控制措施优先级

≥320

红色（重大风险）

立即整改，纳入企业重点管控

160-320

橙色（较大风险）

紧急整改，限期完成

70-160

黄色（一般风险）

计划整改，明确责任人和期限

＜70

蓝色（低风险）

保持现有控制措施，定期检查

评分参考标准：

L（可能性，分值1-10）：如“每天暴露”=10分，“每年暴露”=2分；

E（暴露频率，分值1-10）：如“完全可能发生”=10分，“可能性小，完全意外”=1分；

C（后果严重性，分值1-100）：如“死亡/重大财产损失”=100分，“轻微伤/小损失”=1分。

（五）控制措施制定：分级落实防控方案

针对不同等级风险，按“工程控制、管理控制、个体防护、应急措施”的优先级制定控制措施：

重大风险（红色）：必须采取“工程控制”（如加装安全联锁装置、通风除尘系统）+“管理控制”（如专项操作规程、专人监护），并制定专项应急预案；

较大风险（橙色）：优先“工程控制”，辅以“管理控制”（如定期培训、警示标识），配备必要的个体防护用品（如防毒面具、安全带）；

一般风险（黄色）：以“管理控制”为主（如完善操作流程、加强日常检查），必要时使用个体防护；

低风险（蓝色）：保持现有措施，通过“班前会提醒”“安全标语”等方式强化意识。

措施需明确“责任部门/责任人”“整改/完成期限”，保证可落地。

（六）措施审核与发布：保证有效性

内部审核：由安全管理部门组织小组对控制措施的可行性、合规性进行审核，重点核查“是否能有效降低风险”“是否符合法规要求”“是否具备实施条件”；

批准发布：审核通过后，经企业安全生产负责人（如*总）批准，纳入企业安全管理体系，通过内部文件、培训等方式向全员传达。

（七）实施与监督检查：跟踪落实效果

责任落实：各责任部门/责任人按期限落实控制措施，安全管理部门全程跟踪进度，对未按期完成的纳入隐患管理；

效果验