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项目质量保证管理手册

前言

本手册旨在规范项目全生命周期的质量保证（QA）活动，通过系统化的流程、工具和管理要求，保证项目交付成果符合质量标准、满足客户需求，并持续改进项目过程能力。手册适用于各类IT项目、工程项目、研发项目等需要质量管控的场景，为项目团队提供可操作的质量保证管理指南。

一、适用范围与核心应用场景

（一）适用范围

本手册适用于公司内部所有项目，包括但不限于软件开发项目、系统集成项目、硬件研发项目、工程建设项目等，覆盖项目从启动、规划、执行、监控到收尾的全过程质量保证活动。

（二）核心应用场景

项目启动阶段：明确项目质量目标，制定质量保证计划，识别质量风险点。

项目执行阶段：开展过程审计、质量检查，监控项目活动是否符合既定标准。

阶段节点评审：在需求确认、设计评审、测试验收等关键节点，组织质量评审活动。

问题整改跟踪：对发觉的质量问题进行登记、分级、整改及验证，保证问题闭环。

项目收尾阶段：总结质量保证过程经验，输出质量报告，为后续项目提供参考。

二、项目质量保证管理核心操作流程

（一）项目启动与QA规划

明确质量目标

项目经理与质量保证负责人（QA负责人）共同依据项目合同、需求文档及公司质量方针，确定项目的核心质量目标（如需求交付及时率≥95%、测试用例通过率≥98%、客户满意度≥90分等）。

质量目标需具体、可量化，并纳入项目计划。

制定QA计划

QA负责人牵头编制《项目质量保证计划》，内容需包括：

质量标准（如公司《软件开发规范》《项目管理流程》等）；

检查点（如需求评审、代码审查、测试用例评审等关键节点）；

检查频率（如每日巡检、每周过程审计）；

责任分工（QA负责人、项目经理、开发负责人、测试负责人等职责）；

风险应对措施（如需求频繁变更的质量控制方案）。

QA计划需经项目经理、产品经理评审通过后，报项目总监*审批。

识别质量标准与规范

收集项目适用的行业标准（如ISO9001、CMMI）、公司内部规范（如《编码规范》《》）及客户特定要求，形成《质量标准清单》，保证所有项目成员明确执行依据。

（二）过程监控与质量检查

日常质量巡检

QA负责人每日通过项目管理系统、例会等方式，监控项目进度与质量状态，重点检查：

项目文档是否及时更新（如需求规格说明书、设计文档、测试报告等）；

是否按流程执行关键活动（如代码提交前需通过单元测试）；

团队成员是否遵守质量规范（如代码注释率≥20%、缺陷记录完整）。

巡检发觉问题后，当场反馈给相关责任人，要求24小时内制定整改计划。

过程专项审计

每周开展1次过程专项审计，聚焦1-2个关键领域（如需求管理过程、配置管理过程），采用文件审查、访谈、现场观察等方式，检查：

过程文档是否符合模板要求（如《需求变更申请表》需包含变更原因、影响评估等字段）；

活动执行是否与流程一致（如需求变更是否经过变更控制委员会（CCB）审批）；

输出物质量是否达标（如设计文档是否通过技术负责人评审）。

审计完成后2个工作日内输出《过程审计报告》，明确问题项、整改责任人及期限。

质量指标跟踪

每周更新《质量指标跟踪表》，监控以下核心指标：

需求稳定性（需求变更次数/需求总条数）；

缺陷密度（缺陷数量/千行代码）；

测试覆盖率（需求覆盖用例数/总需求数）；

问题闭环率（已关闭问题数/总问题数）。

指标异常时（如缺陷密度连续两周高于行业平均水平），QA负责人需组织分析原因，制定改进措施。

（三）关键节点评审组织

评审准备

由项目负责人（如需求负责人、设计负责人）提前3天提交评审材料（如需求规格说明书、架构设计文档），并保证材料完整、清晰。

QA负责人确认评审专家（包括技术专家、产品专家、测试专家等）名单，并发送评审材料及会议通知。

评审会议执行

评审会议由项目负责人主持，QA负责人记录评审过程：

逐条讲解材料内容，重点说明关键功能、技术方案及风险点；

专家组提出问题及改进建议，记录人详细记录《评审问题清单》；

对争议问题进行讨论，达成一致结论（如“通过”“修改后复审”“不通过”）。

评审结论与输出

评审结束后1个工作日内，QA负责人整理《评审报告》，内容包括：

评审基本信息（时间、地点、参会人员、评审材料版本）；

评审结论（通过/修改后复审/不通过）；

问题清单（问题描述、责任部门、整改建议）；

后续行动项（如修改后复审的时间安排）。

《评审报告》经项目经理*、评审专家组组长签字确认后，分发至相关责任人，并跟踪整改落实。

（四）质量问题跟踪与整改

问题登记与分级

质量问题来源包括：过程审计发觉、评审提出、测试反馈、客户投诉等。

QA负责人在《问题跟踪与整改表》中登记问题信息，包括：问题描述、发觉时间、发觉阶段、问题等级（按严重程度分为：致命/严重/一般/轻微）、责任部门/人。

问题整改与验证

责任部门