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企业it资产管理办法

一、总则

（一）目的

为了加强企业IT资产的管理，规范IT资产的采购、使用、维护、处置等流程，提高IT资产的使用效率，保障企业信息系统的安全稳定运行，降低企业IT资产的总体拥有成本，特制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于企业内部所有IT资产的管理，包括但不限于计算机设备（台式机、笔记本电脑、服务器等）、网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、办公软件（操作系统、办公套件、财务软件等）、移动设备（智能手机、平板电脑等）以及相关的附属设备和耗材。

（三）管理原则

1.统一领导，分级管理：企业设立IT资产管理领导小组，负责IT资产管理的总体决策和协调工作。各部门设立IT资产管理员，负责本部门IT资产的日常管理工作。

2.责任到人，物尽其用：明确每一项IT资产的使用责任人，确保资产的安全和合理使用。同时，充分发挥IT资产的效能，避免闲置和浪费。

3.规范流程，严格审批：建立健全IT资产采购、使用、维护、处置等流程，严格执行审批制度，确保各项操作符合规定。

4.定期盘点，账实相符：定期对IT资产进行盘点，确保资产的实物数量与账面记录一致。及时发现和处理资产的盘盈、盘亏等问题。

二、IT资产管理组织与职责

（一）IT资产管理领导小组

1.组成：由企业高层管理人员、财务部门负责人、IT部门负责人等组成。

2.职责

-制定企业IT资产管理的战略规划和政策制度。

-审批IT资产的采购计划、预算和重大资产处置方案。

-协调解决IT资产管理过程中的重大问题。

-监督检查IT资产管理工作的执行情况。

（二）IT部门

1.职责

-负责IT资产的采购、验收、安装、调试和维护等技术支持工作。

-建立和维护IT资产的技术档案，包括设备的技术参数、配置信息、维修记录等。

-制定IT资产的安全策略和防护措施，保障IT资产的安全运行。

-定期对IT资产进行技术评估，提出更新、升级和淘汰建议。

-协助财务部门进行IT资产的盘点和清查工作。

（三）财务部门

1.职责

-负责IT资产的财务核算和财务管理工作，包括资产的入账、折旧、摊销等。

-编制IT资产的预算和成本分析报告，为企业决策提供财务依据。

-参与IT资产的采购、处置等重大经济活动的决策和监督。

-定期对IT资产进行盘点和清查，确保资产的账实相符。

（四）各部门IT资产管理员

1.职责

-负责本部门IT资产的日常管理工作，包括资产的领用、发放、保管和使用监督等。

-建立和维护本部门IT资产的台账，及时记录资产的增减变动情况。

-协助IT部门和财务部门进行本部门IT资产的盘点和清查工作。

-反馈本部门IT资产的使用情况和存在的问题，提出改进建议。

三、IT资产采购管理

（一）采购计划制定

1.各部门根据工作需要和IT资产的使用状况，每年年底编制下一年度的IT资产采购计划。采购计划应包括资产的名称、规格型号、数量、预算金额等详细信息。

2.IT部门对各部门的采购计划进行汇总和审核，结合企业的IT发展战略和现有资产状况，提出调整和优化建议。

3.财务部门对采购计划的预算进行审核，确保采购资金的合理安排和有效使用。

4.采购计划经IT资产管理领导小组审批通过后，作为年度IT资产采购的依据。

（二）采购流程

1.采购申请：各部门需要采购IT资产时，应填写《IT资产采购申请表》，详细说明采购的原因、资产的名称、规格型号、数量、预算金额等信息，并经部门负责人签字确认后，提交给IT部门。

2.审批：IT部门对采购申请进行审核，根据采购计划和实际情况提出审批意见。对于超出采购计划或预算的申请，需报IT资产管理领导小组审批。

3.供应商选择：IT部门根据采购申请的要求，通过招标、询价、谈判等方式选择合适的供应商。选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。

4.采购合同签订：采购申请经审批通过后，IT部门与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。

5.采购执行：IT部门按照采购合同的要求，组织供应商按时交货。在交货过程中，应严格按照合同约定进行验收，确保所采购的资产符合质量标准和使用要求。

（三）采购验收

1.资产到货后，IT部门组织相关人员进行验收。验收内容包括资产的外观、