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企业安全生产流程标准化工具包

一、工具包概述

本工具包旨在通过标准化流程设计，帮助企业系统化开展安全生产管理工作，覆盖风险辨识、日常巡检、教育培训、应急响应等关键环节，降低安全发生概率，保障员工生命财产安全及企业生产经营稳定运行。工具包适用于制造业、建筑业、化工、物流等生产经营型企业，可结合企业规模及行业特性灵活调整应用深度。

二、适用范围与应用场景

（一）适用企业类型

制造加工型企业（含机械、电子、食品加工等）

建筑工程施工企业

危险化学品生产、储存、经营企业

仓储物流与交通运输企业

存在有限空间、高处作业、动火作业等危险作业的其他企业

（二）核心应用场景

日常安全管理：建立常态化风险管控与隐患排查机制，实现安全生产“全员、全过程、全方位”管理。

新员工入职：规范安全培训流程，保证新员工掌握岗位安全操作技能及应急处置知识。

新项目/新工艺投产前：开展系统性安全风险辨识与评估，制定针对性控制措施，从源头防范风险。

季节性/节假日安全专项检查：针对高温、汛期、节假日等特殊时期，强化重点环节安全管控。

应急响应：规范报告、现场处置及调查流程，最大限度减少损失。

三、核心流程操作步骤

（一）安全生产风险辨识与评估流程

目标：全面识别生产经营活动中的危险源，评估风险等级，制定有效控制措施。

操作步骤：

成立风险辨识小组

由企业负责人（）担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各车间/部门主管、技术骨干及员工代表（），明确职责分工。

准备相关资料：生产工艺流程图、设备台账、操作规程、历史记录等。

实施危险源辨识

采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法，按“人、机、环、管”四维度开展辨识：

人：员工操作技能、安全意识、劳动防护用品佩戴等；

机：设备设施安全性、维护保养状态、安全防护装置等；

环：作业环境（照明、通风、噪音）、消防设施、应急通道等；

管：安全制度完善性、培训执行情况、隐患整改落实情况等。

辨识范围覆盖常规作业、非常规作业（如动火、有限空间）及外来人员作业活动。

风险等级评估

结合可能性（L）和后果严重性（S），采用风险矩阵法（LS法）确定风险等级：

风险值（R）=可能性（L）×后果严重性（S）

风险等级划分：重大风险（R≥320）、较大风险（160≤R＜320）、一般风险（70≤R＜160）、低风险（R＜70）。

制定风险控制措施

针对不同等级风险，按“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施”优先级制定控制措施：

重大风险：需立即停产整改，纳入企业重点监控对象，由负责人（*）牵头制定专项方案；

较大风险：限期整改，明确责任部门及完成时限，每月跟踪落实情况；

一般及低风险：纳入常规管理，通过日常巡检、培训教育等措施控制。

更新风险辨识结果

当生产工艺、设备、法律法规或企业规模发生变化时，及时重新组织风险辨识与评估，更新风险清单。

（二）日常安全巡检与隐患治理流程

目标：及时发觉并消除安全隐患，防止发生。

操作步骤：

制定巡检计划

安全管理部门（*）结合风险辨识结果，明确巡检区域、频次、内容及责任人：

重点区域（如危化品仓库、配电室、特种设备作业点）：每日至少1次；

一般作业区域：每周至少2次；

辅助区域（办公区、宿舍区）：每月至少1次。

实施现场巡检

巡检人员（*）携带《日常安全检查表》，逐项检查并记录结果，对发觉的问题拍照留存（涉及隐私的除外）。

检查重点包括：设备运行状态、安全防护装置有效性、消防器材完好性、员工操作规范性、作业环境合规性等。

隐患分级与登记

按隐患整改难易程度及可能造成的后果，分为一般隐患（可立即整改）、重大隐患（需停产停业整改）。

巡检结束后，2个工作日内将《安全隐患排查登记表》提交安全管理部门（*），统一录入隐患管理系统。

隐患整改与跟踪

一般隐患：由责任部门（）立即整改，整改完成后报安全管理部门（）复查；

重大隐患：安全管理部门（）制定整改方案，明确“措施、资金、时限、责任人、应急预案”，报企业负责人（）审批后实施，整改期间采取临时安全防护措施。

安全管理部门（*）对整改情况进行闭环跟踪，未按期整改的纳入部门绩效考核。

隐患分析与总结

每月召开隐患治理分析会，对重复性隐患、重大隐患成因进行复盘，完善管理制度与操作规程，从根源上预防隐患。

（三）安全教育培训管理流程

目标：提升全员安全意识与操作技能，保证员工具备岗位所需的安全能力。

操作步骤：

制定培训计划

安全管理部门（）每年12月编制下年度《安全培训计划》，明确培训对象、内容、时间、方式及考核标准，报企业负责人（）审批。

培训内容需包括：安全生产法律法规、企业安全管理制度、岗位安全操作规程、风险辨识与控制、应急处置技能、典型案例等。

实施分层分类培训

新员工三级培训：

公司级（安全管理部门（*））：安全