某电梯有限公司质量手册和程序文件.pdfVIP

浙江安利索电梯有限公司

浙江三门安利索电梯有限公司

内部审核程序

文件编号ALS-2-01-01

版本B/0

使用部门

发行编号

编制/日期审核/日期批准/日期

文件编号ALS-2-01-01内部审核程序

1

制订部门总经办制订日期2010/7/20B/0页次/

Q

1.目的

为了全盘了解公司质量/环境体系的执行状况，并籍以检讨缺失，不断改善，

以确保体系能有效的动作，满足客户的需求。

2.范围

适合于公司内部质量/环境体系所涵盖的各部门。

3.权责

3.1总经理：核准全部内审计划。

3.2管理者代表：全部内审计划的拟订、度督导实施。

3.3内审小组：内部质量/环境审核及改善效果确认。

3.4各部门：配合内部质量/环境审核执行及缺失改善。

4.定义

4.1内审小组：为执行每次内部质量/环境审核任务而成立的临时性跨部门管理

小组，其中包括审核组长、审核员。

4.2审核组长：负责审核任务的规划、协调与执行，并于任务完成后负责提供书

面报告。

4.3审核员：亦称评审员，负贡依审核计划执行质量/划、境审核任务的人员，应

和接受审核单位无直接业务利害关系者。

4.4受审核单位：为接受审核的单位。

4.5不符事项：为审核时发现的缺失，包括质量/环境体系与产品不符合标准或

接受审核单位未依质量/环境管理规范执行的缺失。

5.作业内容

5.1流程图(无)

5.2内部审核时机与权责。

5.2.1本公司内部质量/环境审核以每年一次，年底时实施为原则，由管理者

代表负责其筹划与执行。

5.2.2管理者代表每年末制订下一《年度内部质量/环境审核计划》

(ALS-4-01-01.02),呈总经理核准后实施，

制

修版本日期核准审核

定

订

年月H

记

年月日

录

年月日

M浙江安利索电梯有限公司

士叱浙江安利索电梯有限公司

文件编号ALS-2-01-01内部审核程序

制订部门总经办制订日期2010/7/20B/0页次2/3

5.2.3若因公司质量/环境体系或制程、产品有重大变更或服务质量/环境明显异

常时，得由管理者代表视需要规划实施不定期、不定期项目的审核。

5.2.4审核小组由管理者代表负责选定合格的审