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五?金工?具、备件仓?库?管?理?制?度

1、制订目的：

?为规范五金、备件仓库物资管理，本着节约成本的原则，加强五金工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调离无交接等现象。

?2、适用范围：

涉及本公司各部门，在五金工具仓库，领用工具五金易耗物品、退库、交接、更换、报废等。

3、职责：

3.1?仓库主管部门负责五金工具的领用标准制定与调整。

3.2五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的保管等管理工作。

3.3各使用部门、人员负责工具的日常维护、保存。?

3.4仓库主管负责本办法的起草、修订、解释工作。

4.作业细则：?

4.1工具的采购入库

4.1.1工具的采购计划由工具保管员根据库存定额提出采购申请，报部门经理审核，由经理批准后交采购员实施采购。当工具库房无所需工具时，由使用部门负责人提出采购申请后报使用部门总监审核，获批准后交设备部门采购员实施采购。

4.1.2采购申请必须填写清楚具体规格型号及数量，要求准确及时采购。

4.1.3物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误后应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。

4.1.4物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

4.2工具卡的使用及管理?

4.2.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。

仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具配备标准进行发放，发放工具时发料员严格按照按领料单发放，发料员必须在个人工具卡上记录发放工具明细，记录必须包含领用工具的名称、型号、数量等相关信息，而后使用者与发料员双方确认签字，工具卡需注明人员名字、工号和联系方式。

4.2.2工具领用人在领用时，领料人必须携由部门主管（总监）同意签准领料单到仓库，发料员根据领料单发放。

4.2.3工具的保管实行个人责任制。按岗位专设一卡，登记工具明细，并落实工具保管责任人，各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，对除工具质量原因外而造成的损坏、遗失等负责。

4.2.4仓库应专设工具帐目记录，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，确保和部门、岗位领用记录准确无误。?

4.3工具的领用条件、更换程序

?4.3.1工具领用条件：?

?如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退库。仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；?

如继续使用，则“工具卡”上相应项目不做变动，但工具卡上改变部门或岗位名称，仓库统计表中，“部门“与”岗位“上做相应变动。?

4.4.2?离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”的同时需携带个人工具卡，离职人员的部门负责人确定其工具是移交还是退库，并签名确认。离职人员持“离职单”到仓库，由仓管员核对，并做如下处理。

如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认；

如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退库。

仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；

如工具遗失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿,?赔偿之后方可再重新领用。

赔偿原则：一年内原价赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。仓库管理员提报赔偿金额并签名，人力资源部扣除相应工资作为赔偿金额。

4.5回收工具的管理

4.5.1仓库人员收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请新领用人继续使用；如可修复，可联系相关专业人员修复；如仓库有旧品时，尽量请领用人领用可用的旧品；旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单，但个人工具卡上必须备注更换信息。

?4.5.2仓库人员有对回收可用的工具的保管的责任，仓库人员需要对回收的工具做简单的保养工作，防止锈蚀。

4.5.3以旧换新的工具（已报废）由仓管员统一整理并堆放于仓库废品回收站，定期申请废品处理。

?4.6仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

4.6.1仓库保管员必须严格按数据库系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保数据库系统中物料进出及结存数据正确无误。

4.6.2做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或者损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导核查批准后才可仅需处理，否则一律不