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工具管理办法
文件编号：***********
版号：A
编写部门：******
编制：
审核：
批准：
生效日期：2017年03月01日
PAGE
PAGE2
工具管理办法
控制矩阵
批准日期
2017年03月01日
文件会签
部门
负责人签字
日期
总经理
管理者代表
顾客代表
研发部
销售部
采购部
生产部
生技部
生管部
品管部
综合部
财务部
变更信息
实施日期
版本号
更改说明
修改标记
现行状态
2017-03-01
A
新编
/
适用
2）如退库，按退库手续办理；
3）如继续使用，则“工具卡”上相应项目不做变动，但工具卡上改变部门或岗位名称，主责部门的统计表中，“部门”与“岗位”上做相应变动。
5.2.6.3.2离职退还
人员离职，在其填写“离职单”的同时，由部门主管负责审查“工具卡”上填写变更说明，部门负责人确定其工具是移交给接任人员还是退还生技部并签名。离职人员持工具卡到计划员，请保管员核对，做如下处理并签名确认。
1）如移交，则在原保管人工具卡上注明转_________人，接交人应取其“工具卡”交计划员填写并由接交人签字确认；
2）如退库，按退库手续办理；
3）如工具限期内损坏或遗失，应按规定赔偿后，生技部管理员确认方可签名。
5.2.6.3.3退库手续
需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送给文员退库。文员在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，并签名确认。
5.2.7工具的报废及借用的管理
1）生技部收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。
2）生技部每半年整理一次报废工具的清单，填写“工具报废申请单”，经生技部负责人核实与分管副总批准后，联系采购部处理。将所得款交财务部门后，收据复印附于表后存档。
3）不常用工具可办理临时借用，并签字确认归还日期，生技部保管员负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按规定赔偿。
6文件记录表单
记录名称
记录编号
使用单位
保存单位
保存年限
工具台帐
HB-PT-014
各部门
各部门
长期
工具报废申请单
HB-PT-015
各部门
各部门
3年
工具管理卡
HB-PT-016
各部门
各部门
长期
工具检查记录表
HB-PT-017
各部门
各部门
3年
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